关于叶集区2022年区级预算绩效管理工作开展情况及重大政策和重点项目绩效执行结果的说明
关于叶集区2022年区级预算绩效管理工作开展情况及重大政策和重点项目绩效执行结果的说明
一、2022年区级预算绩效管理工作开展情况
2022年,叶集区认真落实中央和省市全面实施预算绩效管理决策部署，积极推进预算绩效管理改革，提高我区财政资金使用效益。
一是继续开展事前绩效评估。2023年预算编制工作中，除民政社保等人员补助类项目外，对拟新增项目预算资金达300万元以上的，均需进行事前绩效评估，叶集区共组织实施评估项目6个，申请财政资金12064万元。经评审小组审核，6个项目评估结果未予以支持，共核减预算7302万元，核减率达60%。
二是强化绩效目标编审。自2021年预算编制起，要求部门单位在编报预算时，同步编报项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，未按要求报送或绩效目标审核不符合要求的不予安排预算。 在此基础上，2023年预算编制中，区财政局邀请第三方专业人员参与成立绩效目标审核小组，绩效目标审核退回率达95%以上，共完成全区53个预算部门申报的274个项目绩效目标和部门整体绩效目标审核工作，涉及项目资金75332万元，大幅提高2023年度绩效指标编审质量。
三是创新绩效监控方式。2022年9月，通过一体化系统线上开展绩效运行监控工作，对全区共54个预算部门2022年整体支出和项目支出1-8月的绩效目标完成情况及预算执行情况开展绩效运行监控，对未达到序时进度的项目，已反馈单位进行整改。
四是全面开展绩效评价。（1）部门单位自评，开展项目自评数691个，涉及资金16638万元，53个部门开展了部门整体支出绩效自评，自评总金额344955万元。（2）部门评价，根据方案要求主管部门优先选择部门本级及所属单位履职的重点项目开展绩效评价，要求选取的项目总金额不低于年度项目预算总金额的 20%，共开展部门评价项目56个，涉及资金6321万元。（3）财政抽审，叶集区绩效评价中心组成抽查工作小组，按照20%的抽查复核比例，选取生态环境分局、数管局、重点工程管理处等11个部门单位及其项目开展抽查，涉及部门预算总额8776万元；涉及项目数95个，项目预算总额769万元。（4）财政评价，选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署，区委区政府重点安排的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目（政策）以及部分部门整体支出开展绩效评价。共选择开展7个重点项目和2个部门整体支出绩效评价，涉及资金11414.02万元，评价结果为2023年预算审核提供了参考，减少预算资金安排641万元。
二、2022年度区级重大政策和重点项目绩效执行结果
根据区级预算绩效管理工作安排，选择2个部门整体（含1个下级政府财政运行综合绩效评价）、8个项目（包括6个重大政策或项目、1个PPP项目、1个政府债券项目）作为财政重点绩效评价对象。目前评价工作已完成，现按要求公开10个重大政策和重点项目绩效执行结果和简版报告（见附件）。
（一）2020-2022年度国有企业退休人员社会化管理清算资金项目绩效执行结果
2020-2022年度国有企业退休人员社会化管理清算资金项目年初预算4.1619万元，用于全面深化国有企业改革，结合我区实际，加快剥离我区国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，做好我区国有企业退休人员社会化管理的工作。2020-2022年度国有企业退休人员社会化管理清算资金实际支出4.108万元，目标为保障全区158名国有企业退休人员社会化常态管理工作质量。
从评价情况看，2020-2022年度国有企业退休人员社会化管理清算资金项目，绩效目标合理明确，资金支付手续齐全，审批流程规范；通过对国有企业离退休人员的社会化管理服务，进一步完善社会养老体系，保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量。树立了政府的公信力，维护了社会的公平性，促进了社会的和谐稳定
评价发现的主要问题有：预算绩效部分指标设置不够合理。
（二）2022年新老垃圾场及中转站工作经费项目绩效执行结果
2022年新老垃圾场及中转站工作经费项目年初预算424.4万元，用于对我区生活垃圾填埋场渗滤液进行处理，对生活垃圾场土壤污染隐患进行排查与检测，达到改善居民生活环境，提高环境保护水平的要求。
从评价情况看，2022年新老垃圾场及中转站工作经费项目，绩效目标合理明确，资金支付手续齐全，审批流程规范；通过项目实施有效防止垃圾渗滤液对地下水、地表水造成污染，全面提升城市环境卫生质量和城市综合素质，促进了经济社会发展。
评价发现的主要问题有：一是预算绩效部分指标设置不够明确；二是预算编制不够合理。
（三）共青团六安市叶集区委员会2022年部门整体支出绩效执行结果
共青团六安市叶集区委员会为区级财政一级预算单位，内设3个机构（组织联络部、青少年发展与权益维护部、六安市叶集区青年发展中心），核定行政编制2人，事业编制1人。
从评价情况看，2022年共青团六安市叶集区委员会预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。2022年团区委积极开展共青团联谊活动、预防青少年犯罪宣传活动、少先队建设活动；同时开办团干部培训班及辅导员培训班。通过团区委工作加强了青少年思想道德教育，深化了青少年普法教育。加强了青年队伍建设，服务青年创新创业就业，预防青少年犯罪。对广大青年走正道、做好人，带头践行社会主义核心价值观，传递向善、向美、向上的新风尚，争做传统美德的传承者、道德规范的实践者具有重要意义。
评价发现的主要问题有：一是预算绩效部分指标设置不够明确；二是部分制度执行不到位；三是部门职责履行方面有待提升。
（四）兴洪大道X308县乡道路升级改造工程项目绩效执行结果
兴洪大道X308县乡道路改造前为路面宽度3.5—4.5米水泥混凝土路面，部分路段严重破损，道路沿线交通设施缺乏，通行不畅，严重制约沿线乡镇地方经济发展，为了改善群众生产生活和通行条件，加快推进地方经济发展，区委区政府高度重视，积极申报改造计划落实配套政府债券资金1277万元，将X308兴洪大道纳入县道升级改造项目，实施改扩建工程。
从评价情况看，兴洪大道X308县乡道路升级改造工程项目预算执行良好，年初设定的绩效目标基本完成，支出效益良好。项目实施后提高了农村公路网的密度，路网结构更加优化，完善了区域交通管网布局，方便沿线村民组交通往来，对统筹城乡发展，改善农村人居环境，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接具有重要意义。
评价发现的主要问题有：一是未完成价款结算及竣工财务结算；二是未按规定工期完成任务。
（五）农业购买服务专项经费项目绩效执行结果
推动现代农业发展，需要相应完善农产品质量安全监测体系，提升检测水平，以确保农业绿色可持续发展，高质量实现农业现代化发展目标。农业购买服务专项经费项目年初预算81.58万元，用于我区农产品质量安全监测。农产品质量安全监测是保障农业产业健康发展和食用农产品消费安全的重要技术手段。通过安全监测，有利于快速评价农产品质量安全状况，防止农产品污染或损害，为农业标准化生产提供技术支撑，进而保护农业生态环境，提升农业安全生产水平。
从评价情况看，农业购买服务专项经费项目一方面通过农产品安全检测来促进农产品安全生产，更好的规范约农产品市场，构建和谐的农产品市场秩序，推动农产品市场的繁荣稳定的发展；另一方面，通过农产品质量安全检测，严禁不合格的，不达标的农产品出售，保证把不合格的农产品拒之门外，对保障全区群众食用农产品安全具有重要意义。
评价发现的主要问题有：一是预算编制的部分绩效指标不够明确；二是预算编制不够合理；三是预算执行率有待提高。
（六）社会保险基金专项经费项目绩效执行结果
社会保险基金旨在为参保人提供基本社会福利保障，其意义在于保障劳动者的权益，促进社会和谐稳定，减少社会矛盾，为国家经济发展提供支撑，引导劳动力和财富的流动，促进经济稳定发展，满足日益增长的社会保障需求。
从评价情况看，社会保险基金专项经费项目为加快社会保障体系建设，健全统筹城乡的社会保障制度，积极构建和谐劳动关系具有重要意义。主要体现在：一是按时足额发放养老保险待遇，确保参保居民共享经济社会发展成果；二是对劳动者在遇到风险事故时给予必要的经济补偿和生活保障，使劳动力得以恢复，同时分散用人单位的工伤风险；三是推进机关事业单位养老保险制度改革，有利于进一步扩大养老保险的覆盖面；四是通过退役安置、优待抚恤、褒扬激励等工作，妥善维护退役军人合法权益。
评价发现的主要问题有：一是预算编制的部分绩效指标不够明确；二是部门职责履行方面有待提升；三是预算编制不够准确。
（七）三元镇政府财政综合运行绩效执行结果
三元镇政府内设职能机构10个，基层站所8个。核定编制人数为：行政编27人，事业编27人；截至2022年12月31日，行政编制人数22人，事业编制人数24人。
从评价情况看，三元镇政府财政综合运行总体情况良好。主要体现在以下方面：一是积极发展文化体育事业，配齐文化专职人员，并结合“快乐健身行动”，打造“十五分钟健身圈”，建设三元镇全民健身广场和室内运动中心，10个村社均按照“七个一”和“八个有”的标准建设完成；二是扎实开展城乡居民养老保险征缴工作按照“应保尽保”的要求，扩大参保覆盖面，强化村级城居保服务平台建设，积极做好城乡居民养老待遇发放工作；三是多措并举开展2023年城乡居民医疗保险征缴工作，打造医保服务站，延伸“医保服务末梢”；四是成立三元镇残疾人工作委员会，建立健全村级残协组织，帮助残疾人申请辅助器材，为重度残疾人家庭实施无障碍改造，定期开展农业种植养殖知识培训，发布用工单位招聘信息，为残疾人推介就业搭建好服务平台；五是对三元镇7448户自建房屋开展安全专项整治工作，完成危房改造项目10户，发放补贴资金1.02万元，为居民基本住房提供了保障；六是衔接项目9类含产业发展及基础设施建设累计投入资金5310万元，同时结合乡村旅游融合发展。
评价发现的主要问题有：一是未编制部门整体支出绩效目标，部分项目支出绩效指标设置不够合理；二是绩效运行监控有待提高。
（八）农村电商提质增效经费项目绩效执行结果
农村电商的出现，为农村地区的产业升级提供了新的契机，缓解农民就业压力，助力农村扶贫，提升城乡互动和融合，促进农村经济发展。农村电商提质增效经费项目聚焦推广叶集好网货，拓宽农产品小路，鼓励农户依托电商平台，大力发展订单农业，让农产品“走出去”，拓宽农产品销售渠道，依托电商平台助力一、二、三产业融合发展，帮助农村群众增加收入，推动电子商务在巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略中发挥更大作用。
从评价情况看，2022年区商务局围绕提质增效的核心，聚焦农村产品上行，有效发挥市场作用，不断壮大经营主体，强化利益联结，组织开展农村电商产销对接活动，鼓励各地电商企业充分利用线上资源优势，通过网络直播、社群电商、对接大型电商平台等方式，多途径、多渠道推进本地农副产品线上销售，助力农村一、二、三产业融合发展，推动电子商务在打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略中发挥重要作用。2022年农村电商提质增效项目组织有力、管理有序、推进迅速，基本完成了制定的绩效目标，实现了提质增效的作用，有效地促进了叶集区农村电商的快速发展。
评价发现的主要问题有：一是预算编制的部分绩效指标不够明确；二是预算编制不够合理；三是部门职责履行方面有待提升。
（九）创城工作专项经费项目绩效执行结果
创城工作是为了贯彻落实中央、省委、市委关于新时代文明实践工作的总体部署，完成文明创建的工作任务，实现点位创建达标、市民素质提升、人民满意度幸福感显著提升的目标。
从评价情况看，叶集区2022年创建文明城市取得了良好的成效，一是不断加强社会治安综合治理工作，健全社会治安防控体系；二是建设一个秩序井然、出行便利、卫生洁净、生态良好、文化繁荣的宜居城市；三是完善城市功能、提升城市品质、全面提升市民的获得感、幸福感；四是不断健全完善“三项”机制，开展“六大”行动，建强“五支”队伍，创新融合“法治引领文明育区”行动和“无事”找书记党建引领基层社会治理工作，实现365天“全天候、全过程、全方位”的常态化文明建立机制；五是发挥新时代文明实践中心（所、站）作用，整合各种志愿服务队伍，扎实开展敬老爱幼、文明出行、科普宣传、环境保护等方面形式多样、丰富多彩的志愿服务活动。
评价发现的主要问题有：一是预算编制的部分绩效指标不够明确；二是项目资金未进行单独核算；三是提高预算执行率。
（十）污水处理厂PPP项目绩效执行结果
为了贯彻生态文明理念，加强叶集区水污染防治和环境保护，促进叶集区循环经济发展和低碳城市建设，提高叶集区环保基础设施建设、运营、管理能力和生态环境保护水平，加快建设美丽叶集。同时，综合各地区污水处理的发展趋势，本着城乡一体化进程的要求，污水处理厂一体化便于集中有效管理的原则，叶集区采用 PPP 模式新建三元镇、洪集镇、桥店村和大顾店村的污水处理厂（站）和污泥处理厂，并委托运营在建的叶集经济开发区的工业污水处理厂。
从评价情况看，污水处理厂PPP项目取得了良好的成效。一是项目建设期需要大量的人工，项目投产后需要运营及维护人员，增大了当地的就业机会，缓解了当地劳动力富余的矛盾，提高收入，改善居民生活质量，对调节社会收入再分配，具有重要的社会意义；二是极大地缓解了叶集区经济飞速发展带来污水增加的处理压力，有效处理叶集区生产及生活产生的污水，防治水污染，提高水资源利用率，保护水环境，同时也为城市居民的日常生活用水提供安全保障，促进城市生态环境的良好发展。
评价发现的主要问题有：一是项目公司未按规定完成项目建设内容；二是项目公司组织架构不健全，人员配置不合理；三是项目实施机构未建立长效机制。
皖公网安备 34152602000010号