六安市叶集区文化旅游体育局2024年度部门决算公开（含公共体育经费决算报表及说明）

目  录

第一部分 六安市叶集区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市叶集区文化旅游体育局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市叶集区文化旅游体育局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度文旅专项经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市叶集区文化旅游体育局概况

一、部门职责

    （一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电工作的方针政策、法律法规规章；提出并落实有关工作政策、规划和措施。    （二）组织并落实本系统改革和发展工作；推动文化体育和旅游融合发展；拟定并实施全区文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划。    （三）组织本系统文化旅游体育项目申报各级各类专项资金；组织申报区本级政府购买文化旅游体育服务项目；组织实施全区重点文化旅游体育项目；落实文化旅游体育方面的产业规划和经济政策。    （四）拟订并实施全区文化旅游体育行业人才发展规划；指导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游体育从业人员职业资格标准和登记标准。    （五）组织实施文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；贯彻实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；加强区级文化旅游体育各类项目资金管理，监测全区文化旅游体育经济运行；负责有关行业统计及信息发布。    （六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品创作；指导协调全区艺术场馆和艺术院团活动开展，组织实施大型文化交流活动。    （七）规划并组织实施全区公共文化旅游体育服务体系建设；深入实施文化民生工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责图书馆、文化馆（站）、美术馆及基层各类社会文化事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文化旅游体育服务体系建设；推进文化旅游体育科技创新发展，推进文化旅游体育行业信息化、标准化建设。    （八）负责全区文物和非物质文化遗产工作。贯彻实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策；履行文物行政管理职责，综合管理全区文物、博物馆（纪念馆）事业，指导文物保护、抢救和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。    (九）负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责广播影视惠民项目，指导、监督应急广播体系建设；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全区城乡电影发行、放映市场。    （十）统筹文化旅游体育市场发展，开展全区文化旅游体育市场综合执法，维护市场秩序；指导推进文化、旅游、广电行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设；依法规范文化、体育和旅游市场；负责文化旅游体育广电安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游体育经营单位的审核、审批、监督管理工作。    （十一）规范文化、旅游、体育、广电等相关行业协会、学会等社会团体工作。    （十二）负责制定全区文化旅游体育市场开发规划，组织叶集旅游整体形象推广；组织管理文化旅游体育对外及交流、合作和宣传、推广工作，促进文化旅游体育产业对外合作和市场推广。    （十三）组织实施全民健身国家战略，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。    （十四）指导协调体育竞赛、竞技运动项目设置和重点布局，组织重大体育竞赛，指导区级优秀运动队建设，协调运动员社会保障工作。    （十五）指导协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责全区体育经营活动的监管和执法工作。负责全区体育彩票销售和公益金使用、管理工作。    （十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市叶集区文化旅游体育局2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 六安市叶集区文化旅游体育局2024年度部门决算表

第三部分 六安市叶集区文化旅游体育局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3690.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3690.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1565.09万元，增长73.6%，主要原因：2024年乡村衔接资金项目支出较2023年大幅增加，主要项目为和平村精品民宿项目及江淮果岭综合文旅项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3690.35万元，其中：财政拨款收入3439.08万元,占93.1%;其他收入251.27万元,占6.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3690.35万元，其中：基本支出484.88万元，占13.1%；项目支出3205.47万元，占86.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3439.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3439.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1433.08万元，增长71.4%，主要原因：衔接资金项目支出大幅增加，2024年新增了和平村精品民宿项目及江淮果岭综合文旅项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3233.96万元，占本年支出的87.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1376.19万元，增长74%。主要原因是相比较2023年，2024年新增乡村衔接资金拨款大幅增加，其中江淮果岭综合文旅项目全年支出近1600万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3233.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.13万元，占0.1%。科学技术（类）支出320.84万元，占9.9%。文化旅游体育与传媒（类）支出921.70万元，占28.5%。社会保障和就业（类）支出29.25万元，占0.9%。卫生健康（类）支出6.51万元，占0.2%。农林水（类）支出1920.76万元，占59.3%。资源勘探工业信息等（类）支出15.00万元，占0.4%。住房保障（类）支出16.78万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1758.97万元，支出决算为3233.96万元，完成年初预算的183.8%。决算数大于预算数的主要原因:上级资金下达时间较迟，比如我单位当年体彩公益金和体育强省资金等；新增2024年乡村衔接资金项目，比如江淮果岭综合文旅项目及和平村精品民宿项目。其中:基本支出233.61万元，占7.2%；项目支出3000.35万元，占92.7%。具体情况如下：

一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为750.00万元，支出决算为320.84万元，完成年初预算的42.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减支出；年底区级财政资金紧张，我单位大部分较多文化中心支出年底未支付成功。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为182.94万元，支出决算为217.55万元，完成年初预算的118.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，临时追加人员经费；2024年整体普调工资，追加了2024年增资项目经费。

四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为261.05万元，支出决算为350.88万元，完成年初预算的134.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了项目经费，追加项目为未名湖提升项目及民强体育公园相关费用。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的146.6%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年初未全部下达，其中文化馆、图书馆免费开放资金追加4万元；2024年博物馆免费开放省级补助资金10万元下达时间较迟。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为216.86万元，支出决算为125.53万元，完成年初预算的57.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减支出；年底区级财政资金紧张，我单位较多支出年底未支付成功。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元，决算数大于预算数的主要原因是上级省级文物保护专项经费资金下达时间较迟。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为159.90万元，支出决算为86.38万元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减支出；年底区级财政资金紧张，我单位较多支出年底未支付成功。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为46.55万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1911.64万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村衔接资金项目年初未编制预算，2024年追加了和平村精品民宿项目及江淮果岭综合文旅项目经费。

十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减支出；年底区级财政资金紧张，我单位较多支出年底未支付成功。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是奖补资金年初未编制预算，通过请示的方式追加了项目经费，具体支出项目为付企业旅游景区创建奖补资金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.78万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出233.61万元，其中：人员经费212.58万元，主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费21.03万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入205.11万元，本年支出205.11万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为289.91万元，支出决算为205.11万元，完成年初预算的70.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减支出；年底区级财政资金紧张，我单位较多大额项目支出年底未支付成功。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

六安市叶集区文化旅游体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，六安市叶集区文化旅游体育局机关运行经费支出21.03万元，比2023年增加0.27万元，增长1.3%，主要原因是2024年有人员职级晋升，工资待遇增加，车补经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，六安市叶集区文化旅游体育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，六安市叶集区文化旅游体育局共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金3732.51万元。从评价情况看，通过绩效自评结果反映出区文旅体局部门整体支出与项目支出绩效基本达到了年初绩效目标，资金实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，六安市叶集区文化旅游体育局部门整体2024年年初预算数4005.29万元，执行数为3439.08万元，执行率85.86%。

组织对文旅专项经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金215.43万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024年区文旅体局年度总体目标为办好文化及体育活动，确保文化、旅游、体育工作各阶段具体任务的落实，提升群众参与文化活动积极性，推动文化体育和旅游融合发展；推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品创作；统筹文化旅游体育市场发展，开展全区文化旅游体育市场综合执法，维护市场秩序等。2024年区文旅体局各项工作均按时按质按量完成。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

六安市叶集区文化旅游体育局在2024年度部门决算中反映“文旅专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文旅专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.71分。全年预算数为215.43万元，执行数为144.59万元，完成预算的67.1%。项目绩效目标完成情况：完成文化工作主要项目支出，搞好文化活动等任务，确保文化工作各阶段具体任务的落实。减少文物安全隐患，保护文物安全完整。完成旅游工作一般性支出，包括旅游会议、旅游推介、参加培训、文明旅游建设等支出，推进区文旅工作正常开展，保障执法队伍工作稳定有序开展，推动地区文旅工作质量不断提高。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。原因是区级预算资金紧张，我单位部分支出年底未支付成功。下一步改进措施：今后我单位将加强对预算资金支付情况的定期整理并在会议通报进度情况，加强各部门对资金支付进度的把握，加快资金拨付进度和项目实施进度，为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2024年度文旅专项经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度文旅专项经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：2024年度项目支出绩效自评表.xls

附件2：2024年度文旅专项经费项目绩效评价报告.docx