六安市叶集区人民政府办公室2024年部门预算公开
六安市叶集区人民政府办公
2024年部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
1.六安市叶集区人民政府办公室2024年收支总表
2.六安市叶集区人民政府办公室2024年收入总表
3.六安市叶集区人民政府办公室2024年支出总表
4.六安市叶集区人民政府办公室2024年财政拨款收支总表
5.六安市叶集区人民政府办公室2024年一般公共预算支出表
6.六安市叶集区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表
7.六安市叶集区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表
8.六安市叶集区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出表
9.六安市叶集区人民政府办公室2024年基本支出总表
10.六安市叶集区人民政府办公室2024年项目支出总表
11.六安市叶集区人民政府办公室2024年政府采购支出表
12.六安市叶集区人民政府办公室2024年政府购买服务支出表
13.六安市叶集区人民政府办公室2024年“三公”经费支出预算表
14.六安市叶集区人民政府办公室2024年项目支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据叶政办〔2019〕39号文件规定，区政府办（外事办）的主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；为区政府决策提供参谋服务；传达和督促落实区政府领导同志指示。
（二）围绕区政府中心工作，开展调查研究，及时向区政府反映情况，提出建议。
（三）负责向上级及区政府综合反映各类重要信息和情况，联络、协调、组织安排区政府有关政务宣传报道工作，负责全区政府系统政务信息工作及政务舆情监测工作。
（四）负责组织、协同有关方面起草、修改区政府有关综合性重要文件；起草区政府领导同志讲话文稿；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府收文办理传递工作。
（五）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各乡镇街向区政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
（六）负责区政府及其有关部门的联络协调工作，协助区政府领导做好会议决定事项的协调和落实工作。
（七）负责区政府的总值班工作，及时收集掌握并向区政府领导报告区内外相关重大情况和动态，办理向区政府报送的紧急重要事项。
（八）指导全区政府办公室系统的业务建设、办公自动化工作，组织政府办公室系统队伍的培训。
（九）负责全区的外事工作，贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，负责区委外事工作委员会办公室日常工作。负责全区外事和港澳工作的协调、服务和管理；办理公派出国事项；会同有关部门管理境外非政府组织在我区活动；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；协调指导全区对外友好交往；依法保护港澳同胞在我区的合法权益；承办国外组织、友好人士、港澳同胞捐赠等有关工作。
（十）负责区政府办公室（外事办）机关的行政管理、后勤保障、资产管理、财务管理、文明创建、脱贫攻坚、社会治安综合治理、信访维稳、法治宣传教育、党的建设、思想政治工作和工、青、妇工作。
（十一）统筹推进政府职能转变，“放管服”改革和行政审批制度改革，监督检查营商环境建设。负责政务公开工作。
（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
（十三）职能转变。六安市叶集区人民政府办公室贯彻执行党中央关于深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，加快政府职能深刻转变，推动高质量发展的方针政策和决策部署，全面提高办公室工作水平和质量，全面落实区委、区政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。
（十四）区政府办公室牵头推进政府职能转变和“放管服”改革工作，涉及区政府职能转变和“放管服”改革领导组成员单位按职责分工负责。
（十五）区政府办公室牵头推进“四最”营商环境和“四送一服”双千工程常态化工作，涉及“四最”营商环境和“四送一服”双千工程常态化工作领导组成员单位按职责分工负责。
（十六）区政府办公室负责无纸化办公暨OA协同办公系统建设运营管理维护、和助理管理、政府网站信息公开政府办职责部分、电子印章管理。
（十七）区政府办公室牵头人大议案建议、政协提案办理的统筹、协调、督办工作，政府各职能部门依据职责分工负责。
二、部门预算构成
六安市叶集区人民政府办公室2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市叶集区人民政府办公室实有各类人员30人，其中在职30人、离休0人、退休0人。
三、2024年度主要工作任务
（一）保障全区政务系统正常运转，做好区政府及区政府办本级文件、电话登记处理及各类会议全过程保障工作。
（二）加强信息辅政决策，紧紧围绕区委、区政府中心工作及各项决策部署，加强做法成效提炼概括、加强问题建议分析总结，发挥信息工作服务决策的参谋助手作用。
（三）深化政务公开，坚持应公开尽公开，强化信息主动公开，提高政务公开广度深度，保障人民群众知情权、决策权、参与权。
（四）全力优化营商环境，提高政务服务便捷度和企业群众满意度，助力全区经济发展。
（五）强化金融服务，积极有效落实各类稳经济金融政策，扎实推进助企便民融资，增强各类企业发展活力。
（六）细化外事服务，扎实做好海外领事保护宣传，提升群众海外安全风险防范意识，加强涉外管理，防范化解境外涉我国重大安全风险。
第二部分 2024年部门预算表
六安市叶集区人民政府办公室2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市叶集区人民政府办公室2024年收支总表（附件表1）
2.六安市叶集区人民政府办公室2024年收入总表（附件表2）
3.六安市叶集区人民政府办公室2024年支出总表（附件表3）
4.六安市叶集区人民政府办公室2024年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市叶集区人民政府办公室2024年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市叶集区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市叶集区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市叶集区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市叶集区人民政府办公室2024年基本支出总表（附件表9）
10.六安市叶集区人民政府办公室2024年项目支出总表（附件表10）
11.六安市叶集区人民政府办公室2024年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市叶集区人民政府办公室2024年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市叶集区人民政府办公室2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市叶集区人民政府办公室2024年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市叶集区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市叶集区人民政府办公室2024年收支总预算671.23万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、金融支出。
二、关于2024年收入总表的说明
六安市叶集区人民政府办公室2024年收入预算671.23万元，其中：本年收入644.02万元、上年结转收入27.21万元。
（一）本年收入644.02万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少68.14万元，下降9.57%，下降原因主要是坚持过紧日子要求、厉行节约，减少非必要开支。
（二）上年结转收入27.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，，较2023年预算增加27.21万元，增长100%，增长原因主要是政务公开专项部分经费涉及跨年支付。
三、关于2024年支出总表的说明
六安市叶集区人民政府办公室2024年支出预算671.23万元，较2023年预算减少40.93万元，下降5.74%，下降原因主要是坚持过紧日子要求、厉行节约，减少非必要开支。其中，基本支出465.86万元，占72.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出205.37万元，占27.66%，主要用于政务公开、营收环境和金融服务等工作。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
六安市叶集区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算671.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入644.02万元，上年结转收入27.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出539.32万元，占80.35%；社会保障和就业支出59.31万元，占8.33%；卫生健康支出12.79万元，占18.77%；金融支出26万元，占4.04%；住房保障支出33.82万元，占5.25%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市叶集区人民政府办公室2024年一般公共预算支出671.23万元，较2023年预算减少40.93万元，下降5.74%，主要原因：坚持过紧日子要求、厉行节约，减少非必要开支。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出539.32万元，占80.35%；社会保障和就业支出59.31万元，占8.33%；卫生健康支出12.79万元，占18.77%；金融支出26万元，占4.04%；住房保障支出33.82万元，占5.25%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算359.95万元，较2023年预算减少36.88万元，下降9.29%，下降原因主要是减少非必要开支。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算179.37万元，较2023年预算减少19.29万元，下降9.71%，下降原因主要是减少非必要开支。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算39.54万元，较2023年预算减少0.66万元，下降1.65%，下降原因主要是：厉行节约。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算19.77万元，较2023年预算增加19.77万元，增加100%，增加原因主要是今年职业年金做实。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.3万元，较2023年预算增加3.44万元，下降1.65%，增加原因主要是：单位人员增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.48万元，较2023年预算增加1.76万元，增长28.2%，增长原因主要是：单位人员增加。
7.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2024年预算26万元，较2023年预算减少2.33万元，下降8.22%，下降原因主要是：厉行节约、减少非必要开支。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算33.82万元，较2023年预算增加（减少）33.82万元，下降3.66，下降原因主要是公积金基数调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
六安市叶集区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出465.86万元，其中，人员经费375.02万元，公用经费90.82万元。
（一）人员经费375.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费90.52万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
六安市叶集区人民政府办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
六安市叶集区人民政府办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
六安市叶集区人民政府办公室2024年预算共安排项目支出205.37万元，较2023年预算减少61.46万元，下降23.03%，下降原因主要是坚持过紧日子要求、厉行节约，减少非必要开支。主要包括：本年财政拨款安排178.16万元（其中，一般公共预算拨款安排178.16万元，财政拨款结转结余安排27.21万元（其中，一般公共预算拨款安排27.21万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
六安市叶集区人民政府办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
六安市叶集区人民政府办公室2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，六安市叶集区人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7万元，与2023年相比持平7。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费7万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障部门购置公务用车等开支。
（三）公务接待费。支出预算7万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区关于公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目目标绩效情况
1.“政务公开工作专项经费”项目。
（1）项目概述。加强政策解读、回应关切、平台建设、数据开放。
（2）立项依据。《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》
（3）实施主体。六安市叶集区人民政府办公室
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。
（5）项目内容。保障公众知情权、参与权、表达权和监督权，增强政府公信力执行力，提升政府治理能力的制度安排。
（6）年度预算安排。财政拨款48.81万元（含上年结转18.81万元）。
（7）绩效目标。主要用于第三方季度测评服务、第三方运维服务、视频解读、专题专栏建设、印刷、会务、政务公开测评表、新闻发布会等人推进我区政务公开水平，切实提高我区信息公开透明度，保障群众知情权。促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障办公厅各项工作的高效运转。
（二）机关运行经费。
2024年六安市叶集区人民政府办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算90.84万元，较2023年减少3.87万元，下降4.09%，下降主要原因是坚持过紧日子要求、厉行节约，减少非必要开支。
（三）政府采购情况。
2024年六安市叶集区人民政府办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月，六安市叶集区人民政府办公室固定资产总金额0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备0万元、其他资产0万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的设备有0台（套）。
2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2024年，六安市叶集区人民政府办公室6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款644.02万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市叶集区人民政府办公室2024年预算报表（14张）
附表2：绩效目标表
皖公网安备 34152602000010号