【市自然资源和规划局叶集分局下属单位】六安市叶集区林业中心2025年单位预算

 

 

 

 

 

六安市叶集区林业中心

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

目    录

 

第一部分  单位概况

1．主要职责

2．单位预算构成

3．2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1．六安市叶集区林业中心2025年收支总表

2．六安市叶集区林业中心2025年收入总表

3．六安市叶集区林业中心2025年支出总表

4．六安市叶集区林业中心2025年财政拨款收支总表

5．六安市叶集区林业中心2025年一般公共预算支出表

6．六安市叶集区林业中心2025年一般公共预算基本支出表

7．六安市叶集区林业中心2025年政府性基金预算支出表

8．六安市叶集区林业中心2025年国有资本经营预算支出表

9．六安市叶集区林业中心2025年基本支出总表

10．六安市叶集区林业中心2025年项目支出总表

11．六安市叶集区林业中心2025年政府采购支出表

12．六安市叶集区林业中心2025年政府购买服务支出表

13．六安市叶集区林业中心2025年“三公”经费支出预算表

14．六安市叶集区林业中心2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1．关于2025年收支总表的说明

2．关于2025年收入总表的说明

3．关于2025年支出总表的说明

4．关于2025年财政拨款收支总表的说明

5．关于2025年一般公共预算支出表的说明

6．关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7．关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8．关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9．关于2025年项目支出表的说明

10．关于2025年政府采购支出表的说明

11．关于2025年政府购买服务支出表的说明

12．关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13．其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据叶编〔2019〕17号文件规定，林业中心主要职责是：（一）承担林业生产（营造林）技术推广应用和服务等工作；承担编制林业项目调查、规划设计等工作；（二）承担林业有害生物监测、预报、预防、除治工作；（三）承担自然保护地和野生动植物调查、监测、巡护、救助等工作；（四）承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用工作。承担林木种苗、野生动物人工繁育等新品种新技术的引进、示范和推广；（五）组织指导全区各类自然保护地保护工作；指导林业学会、协会、合作社等林业组织建设和业务发展；（六）负责开展森林防火巡护，协助自然资源和应急部门开展野外火源管理、森林防火设施建设等工作；（七）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

六安市叶集区林业中心性质为事业单位。截至2024年12月，六安市叶集区林业中心实有各类人员89人，其中在职36人、离休0人、退休53人。

三、2025年度主要工作任务

2025年主要工作任务是：承担林业生产（营造林）技术推广应用和服务、编制林业项目调查、规划设计等工作；承担林业有害生物监测、预报、预防、除治工作；负责开展森林防火巡护，协助自然资源和应急部门开展野外火源管理、森林防火设施建设等工作。承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用工作。承担林木种苗、野生动物人工繁育等新品种新技术的引进、示范和推广；组织指导全区各类自然保护地保护工作。

 

第二部分  2025年单位预算表

 

六安市叶集区林业中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1．六安市叶集区林业中心2025年收支总表（附件表1）

2．六安市叶集区林业中心2025年收入总表（附件表2）

3．六安市叶集区林业中心2025年支出总表（附件表3）

4．六安市叶集区林业中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5．六安市叶集区林业中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6．六安市叶集区林业中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7．六安市叶集区林业中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8．六安市叶集区林业中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9．六安市叶集区林业中心2025年基本支出总表（附件表9）

10．六安市叶集区林业中心2025年项目支出总表（附件表10）

11．六安市叶集区林业中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12．六安市叶集区林业中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13．六安市叶集区林业中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14．六安市叶集区林业中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区林业中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市叶集区林业中心2025年收支总预算2140.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市叶集区林业中心2025年收入预算2140.20万元，其中：本年收入1179.53万元、上年结转收入960.67万元。

（一）本年收入1179.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算增加55.93万元，增长4.98%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转收入960.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少428.41万元，下降30.84%，下降原因主要是上级转移支付资金拨款实施跨年度项目减少。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市叶集区林业中心2025年支出预算2140.20万元，较2024年预算减少372.48万元，下降14.82%，下降原因主要是上级转移支付资金拨款实施跨年度项目减少，结转资金减少。其中，基本支出664.87万元，占31.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1475.33万元，占68.93%，主要用于林业技术推广应用和服务、编制林业项目调查、规划设计；森林防火设施建设、林业有害生物监测、预报、预防、除治等工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区林业中心2025年财政拨款收支预算2140.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1179.53万元、上年结转960.67万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1179.53万元，上年结转收入960.67万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出82.75万元，占3.87%；卫生健康支出16.58万元，占0.78%；节能环保支出22.72万元，占1.06%；农林水支出1971.23万元，占92.10%；住房保障支出46.92万元，占2.19%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市叶集区林业中心2025年一般公共预算支出2140.20万元，较2024年预算减少372.48万元，下降14.82%，下降原因主要是上级转移支付资金拨款实施跨年度项目减少，结转资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出82.75万元，占3.87%；卫生健康支出16.58万元，占0.78%；节能环保支出22.72万元，占1.06%；农林水支出1971.23万元，占92.10%；住房保障支出46.92万元，占2.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算55.17万元，较2024年预算减少6.59万元，下降10.67%，下降原因主要是缴费职工人员减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算27.58万元，较2024年预算减少3.3万元，下降10.67%，下降原因主要是缴费职工人员减少。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算16.58万元，较2024年预算减少4.74万元，下降22.23%，下降原因主要是缴费职工人员减少。

4．节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025年预算13.51万元，较2024年预算增加4.41万元，增长48.46%，增长原因主要是上年资金结转。

5．节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2025年预算9.20万元，2024年预算无此项。

6．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算518.26万元，较2024年预算减少40.36万元，下降7.22%，下降原因主要是到龄退休人员增加，预算减少。 

7．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算79.52万元，较2024年预算减少84.18万元，下降51.42%，下降原因主要是上级转移支付资金拨款实施跨年度项目减少，结转资金减少。

8．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算111.00万元，2024年预算无此项。

9．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算1262.10万元，较2024年预算减少352.23万元，下降21.82%，下降原因主要是上级转移支付资金拨款实施跨年度项目减少，结转资金减少。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算46.92万元，较2024年预算减少5.56万元，下降10.59%，下降原因主要是缴费职工人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区林业中心2025年一般公共预算基本支出664.87万元，其中，人员经费626.01万元，公用经费38.86万元。

（一）人员经费626.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费38.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区林业中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区林业中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市叶集区林业中心2025年预算共安排项目支出1475.33万元，较2024年预算减少312.29万元，下降17.47%，下降原因主要是上级转移支付资金拨款实施跨年度项目减少，结转资金减少。主要包括：本年财政拨款安排514.66万元全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款结转结余安排960.67万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市叶集区林业中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区林业中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市叶集区林业中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费6万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“林业工作经费”项目。

（1）项目概述。主要用于林业中心年度工作任务。

（2）立项依据。单位年度工作重点任务、项目实施方案批复、施工合同等。

（3）实施主体。六安市叶集区林业中心。

（4）起止时间。2025年1月1日－2025年12月31日（5）项目内容。主要用于林业木竹检查工作经费、森林病虫害防治工作经费、驻村干部保障经费、林长制工作经费、森林防火（含看花楼林场）专项经费。

（6）年度预算安排。财政拨款20.16万元。

（7）绩效目标。该项目实施后，有利于加强林业生态保护修护，推进城乡造林绿化，提升森林质量效益，预防治理森林灾害。

2.“林业购买服务专项经费”项目。

（1）项目概述。主要用于林业工程建设项目。

（2）立项依据。单位年度工作重点任务、项目实施方案批复、施工合同等。

（3）实施主体。六安市叶集区林业中心。

（4）起止时间。2025年1月1日－2025年12月31日（5）项目内容。主要用于森林督查及林草湿监测调查经费、林业有害生物防治专项经费、森林防火经费。

（6）年度预算安排。财政拨款61万元。

（7）绩效目标。该项目实施后，有利于加强我区森林防火工作，增强群众森林防火意识，保障主要林业有害生物防治轻度危害不成灾。

（二）机关运行经费。

六安市叶集区林业中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算38.86万元，较2024年减少4.07万元，下降9.48%，下降主要原因是人员减少、经费压缩。

（三）政府采购情况。

2025年六安市叶集区林业中心无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市叶集区林业中心固定资产总金额122.10万元，减少49.02万元，其中，土地、房屋及构筑物33.39万元、设备76.56万元、其他资产12.15万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市叶集区林业中心11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款514.66万元、一般公共预算上年结转财政拨款960.67万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市叶集区林业中心2025年预算报表（14张）

 六安市叶集区林业中心2025年单位预算公开表.xls