六安市自然资源和规划局叶集分局2024年部门预算公开

 

 

 

 

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年收支总表

2.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年收入总表

3.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年支出总表

4.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年财政拨款收支总表

5.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年一般公共预算支出表

6.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年政府性基金预算支出表

8.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年基本支出总表

10.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年项目支出总表

11.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年政府采购支出表

12.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年政府购买服务支出表

13.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据叶办发〔2019〕37号文件规定，六安市自然资源和规划局叶集分局主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。拟订有关自然资源和规划管理的规范性文件，并监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。承担全区范围内的各项建设工程规划审批和规划管理及批后管理和监察工作。负责城乡规划建设档案管理。承担对风景名胜区相关的初审申报和监督工作；会同文物主管部门负责历史文化区域保护和监督管理工作。指导村镇规划编制，并监督规划的实施和管理工作，负责指导核发乡村建设规划许可证。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。落实上级生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。组织开展生态环境建设和国土绿化工作。组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导林果业的发展和管理；组织、指导基层林业工作机构的建设和管理；负责指导、组织林木良种的培育、审定、检疫和检验工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。负责自然资源隐患的普查、详查、排查，开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。

（十二）负责自然资源和规划行政执法工作。依照法律、法规、规章负责行政复议答复和行政应诉；依法保护自然资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处权属纠纷；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十三）负责全区森林资源的管理。组织、指导对全区森林资源的调查、规划、动态监督，统计及管理工作；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省政府批准后，监督执行；指导、监督林木凭证采伐与运输；依据有关法规负责全区林地、林权管理和征用、占用林地的审核，负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；负责指导全区林地调查、定级、评估工作。

（十四）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。组织、指导全区湿地保护工作；负责野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的管理工作；负责全区猎枪弹具的管理并监督狩猎情况；组织、指导全区林业有害生物防治及检疫工作。

（十五）负责落实综合防灾救灾规划的相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划并监督实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十六）组织、指导全区林产品质量监督及全区木材行业管理工作。指导和管理全区木材生产、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、木本药材、木本花卉等林业产业。

（十七）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年度单位预算为局本级预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市自然资源和规划局叶集分局及局属单位实有各类人员67人，其中在职60人、离休0人、退休7人。

三、2024年度主要工作任务

（一）进一步落实自然资源保护责任。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严守耕地红线，推动“田长制”做深做实，加强耕地保护监测。持续深化“林长制”改革，强化野生动植物和湿地资源保护。紧抓自然资源执法监察，采取多渠道宣传法律法规，切实做好卫片执法工作，加大打击违法占地、无证采矿等各类自然资源违法行为，维护自然资源管理秩序。

（二）进一步优化国土空间格局。结合对口合作契机，积极向上海市金山区学习先进规划理念，加快推进乡镇级国土空间总体规划协同编制和审批，开展重点区域详细城市设计和控制性详细规划编制，优化叶集经济开发区、史河两岸（叶集-固始）一体化发展等重要平台的布局，确保重大产业、民生、基础设施等顺利实施。加快开展区域乡村建设规划评估和修编，有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，加强规划管理和农村土地用途管制。

（三）进一步强化资源要素保障。加强部门协同，主动谋划做好重大项目前期服务工作，高质量、精准化、预算式做好要素优配文章。多途径争取要素保障指标，全力做好列入全区重点基础设施、民生工程、重大项目等项目用地保障。

（四）进一步推进节约集约用地。推动项目用地从“争指标、铺摊子”向“转存量、调结构”转变，进一步提高土地利用水平和效益，推动我区经济高质量发展。充分挖潜土地可利用资源，打好批而未供土地“消化战”、闲置低效用地“整治战”，存量土地“挖潜战”；发挥市场配置作用，推进工业经济“亩均论英雄”改革，进一步规范完善企业用地行为；依法稳妥有序推进集体经营性建设用地入市。

（五）进一步完善地灾防治和矿产资源管理。推进地质灾害防治体系和防治能力建设，加强地质灾害防治业务培训，不断夯实地灾防治基础、完善防治体系，确保“零伤亡”的目标。规范矿产资源开发利用，加强全区砂石资源监督管理，整合水利、林业、农业、旅游等资金，支持耕地保护、生态治理、环境保护等，强化巡查检查，有序推进生态保护修复。

（六）进一步提升党建和党风廉政建设工作水平。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻中央、省、市、区相关会议精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续压实党建工作责任，进一步强化“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建不称职”的责任意识，始终把基层党建放在心上、扛在肩上、抓在手上，进一步提升政治思想素质、业务能力水平、服务群众意识，统一思想行动，不断强化自身建设，着力打造高素质、高效能的新时代自然资源干部队伍。

 

第二部分  2024年单位预算表

 

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市自然资源和规划局叶集分局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市自然资源和规划局叶集分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市自然资源和规划局叶集分局2024年收支总预算3949.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年收入预算3949.51万元，其中：本年收入3949.51万元。

（一）本年收入3949.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1949.51万元，占49.36%，较2023年预算增加584.29万元，增长29.97%，增长原因主要是部分项目经费增加；政府性基金预算拨款收入2000万元，占50.64%，较2023年预算减少1000万元，下降50%，下降原因主要是国有土地使用权出让项目减少。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年支出预算3949.51万元，较2023年预算减少619.82万元，下降15.69%，下降原因主要是人员经费减少。其中，基本支出882.31万元，占22.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3067.20万元，占77.66%，主要用于补助被征地农民、土地报批、自然资源规划及管理。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年财政拨款收支预算3949.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1949.51万元、政府性基金预算拨款2000万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出118.08万元，占2.98%；卫生健康支出25.89万元，占0.66%；住房保障支出67.35万元，占1.71%；城乡社区支出2000万元，占50.64%；自然资源海洋气象等支出1738.19万元，占44.01%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年一般公共预算支出1949.51万元，较2023年预算增加380.18万元，增长19.50%，主要原因：一是人员经费增加；二是部分项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出118.08万元，占6.06%；卫生健康支出25.89万元，占1.33%；住房保障支出67.35万元，占3.45%；自然资源海洋气象等支出1738.19万元，占89.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算78.72万元，较2023年预算减少1.6万元，下降2.03%，下降原因主要是人员工资减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算39.36万元，较2023年预算增加39.36万元，增长100%，增长原因主要是新增支出分类。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.86万元，较2023年预算减少0.71万元，下降38.17%，下降原因主要是人员经费减少。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算24.03万元，较2023年预算减少9.52万元，减少39.62%，下降原因主要是人员经费减少。

5．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算670.99万元，较2023年预算减少45.62万元，下降6.8%，下降原因主要是部分项目减少。

6．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算424.32万元，较2023年预算增加70.37万元，增长16.58%，增长原因主要是部分项目经费增加。

7．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算642.88万元，较2023年预算增加524.83万元，增长81.64%，增长原因主要是部分项目增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算67.35万元，较2023年预算增加7.11万元，增长10.56%，增长原因主要是人员经费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年一般公共预算基本支出882.31万元，其中，人员经费811.62万元，公用经费70.69万元。

（一）人员经费811.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费70.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年政府性基金支出2000万元，较2023年预算减少1000万元，下降50%，主要原因：一是征地减少；二是出让业务减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2024年预算1000万元，较2023年预算减少500万元，下降50%，下降原因主要是征地减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算1000万元，较2023年预算减少500万元，下降50%，下降原因主要是出让业务减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年预算共安排项目支出3067.20万元，较2023年预算减少404.72万元，下降13.2%，下降原因主要是部分项目减少。主要包括：本年财政拨款安排3067.20万元（其中，一般公共预算拨款安排1067.20万元，政府性基金预算拨款安排2000万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年预算安排政府采购支出3.90万元，较2023年预算减少12.76万元，增下降327.18%，下降原因主要是政府采购项目减少。其中，一般公共预算安排3.90万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市自然资源和规划局叶集分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算9万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算6万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区关于公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目目标绩效情况

1.“土地报批规费”项目。

（1）项目概述。主要用于改善生态环境，促进城镇发展。

（2）立项依据。《财政部国土资源部中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》财综〔2006〕48号、《安徽省人民政府关于印发安徽省地方水利建设基金筹集和使用管理办法的通知》(皖政〔2012〕 54号)。

（3）实施主体。六安市自然资源和规划局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。符合我区建设发展大方向,长远看来对于我区进一步保护耕地，促进节约集约用地，加强土地调控管理，控制固定资产投资过快增长等方面都具有重要作用。

（6）年度预算安排。财政拨款1000万元。

（7）绩效目标。一是保证有计划有目标有目的规划使用土地，防止土地滥用、浪费、乱建甚至闲置;二是进一步保护耕地，促进节约集约用地，加强土地调控管理，控制固定资产投资过快增长;三是加快水利建设，提高防洪减灾和水资源配置能力,缓解水资源供需矛盾，促进经济社会可持续发展。

2.“土地报批被征收农民社会保障费”项目。

（1）项目概述。主要用于改善生态环境，促进城镇发展。

（2）立项依据。《六安市人民政府关于调整市本级被征地农民养老保险待遇水平和社保资金筹集标准的通知》(六政秘〔2020〕133号)。

（3）实施主体。六安市自然资源和规划局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。对于我区进一步保护耕地，促进节约集约用地，加强土地调控管理，控制固定资产投资过快增长等方面都具有重要作用。

（6）年度预算安排。财政拨款1000万元。

（7）绩效目标。主要是为进一步提高被征地农民社会保障水平,确保调整被征地农民养老保险待遇水平和社保资金筹集标准工作落实到位，坚决贯彻“社会保障费用不落实的不得批准征地”原则，共同推动我市被征地农民社会保障工作健康协调可持续发展。

3.“自然资源和规划项目经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障设施农业用地，保持年度国土变更调查结果现势性，对乡镇开展外业测绘等。

（2）立项依据。《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》 （国土资厅发〔2018〕4号）、《安徽省省级自然资源调查监测项目支出标准（试行）》的通知（皖自然资调函〔2022〕20 号）、《六安市城乡建设用地增减挂钩试点项目折旧地块土地复垦工程验收暂行法》（六国土资〔2015〕123号）、《六安市叶集区土地整治项目实施管理细则》（叶政办秘〔2018〕59号）等。

（3）实施主体。六安市自然资源和规划局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。主要是编制2023年的叶集区西部化工园区片区（一期）土地征收成片开发方案；开展的41个村村庄规划编制；利用信息化技术手段对叶集区各乡镇街年度备案的设施农用地通过自然资源部设施农业用地监管系统；对我区土地出让前做价格评估；对乡镇的土地整治项目开展外业测绘等。

（6）年度预算安排。财政拨款642.88万元。

（7）绩效目标。1.支付2023年编制的叶集区西部化工园区片区（一期）土地征收成片开发方案尾款。 2.支付2023年开展的叶集区详细规划全覆盖项目和2023年开展的41个村村庄规划编制项目费用。  3.利用信息化技术手段对叶集区各乡镇街年度备案的设施农用地通过自然资源部设施农业用地监管系统，于每年11月底前在自然资源一张图监管平台上图入库，纳入自然资源“一张图”监管，进一步加强设施农用地管理，积极做好设施农业用地保障，全面助推乡村振兴。 4.依据《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》 （国土资厅发〔2018〕4号），对我区土地出让前做价格评估。 5.根据安徽省自然资源厅 安徽省财政厅 安徽省林业局关于印发《安徽省省级自然资源调查监测项目支出标准（试行）》的通知（皖自然资调函〔2022〕20 号），根据测算标准分图斑地类调查、内业数据编辑和数据库建设等，形成每年年度国土变更调查成果，确保国土调查成果的现势性和准确性。 6.依据《六安市城乡建设用地增减挂钩试点项目折旧地块土地复垦工程验收暂行法》（六国土资〔2015〕123号）及《六安市叶集区土地整治项目实施管理细则》（叶政办秘〔2018〕59号），对乡镇的土地整治项目开展外业测绘。 7.委托具有相应资质的机构对违法用地进行勘测。 8.开展2024年卫片执法检查中介服务项目，项目主要内容为卫片执法检查工作中必要的外业核查、内业资料编制、系统填报以及整改资料编制等相关技术服务工作。

 

（二）机关运行经费。

2024年六安市自然资源和规划局叶集分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算70.69万元，较2023年减少2.06万元，下降2.91%，下降主要原因是商品和服务支出减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市自然资源和规划局叶集分局政府采购预算总额3.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市自然资源和规划局叶集分局固定资产总金额584.88万元，较上年增加229.89万元，其中，土地、房屋及构筑物95.23万元、设备294.69万元、其他资产194.96万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市自然资源和规划局叶集分局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1067.20万元、政府性基金预算当年财政拨款2000万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市自然资源和规划局叶集分局2024年预算报表（14张）

 

六安市自然资源和规划局叶集分局2024年预算报表.xls