六安市叶集区平岗街道中心学校2024年单位预算公开

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年收支总表

2.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年收入总表

3.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年支出总表

4.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年财政拨款收支总表

5.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年一般公共预算支出表

6.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年基本支出总表

10.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年项目支出总表

11.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年政府采购支出表

12.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年政府购买服务支出表

13.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门/单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据相关规定和要求，平岗街道中心学校主要职责是：贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，全面落实区教育局工作会议精神，围绕立德树人根本任务，突出教育教学中心地位，狠抓队伍建设，课堂教学方法改革，丰富校园文化建设，立足质量与内涵的提升，努力办人民满意的教育。二、单位预算构成

六安市叶集区平岗街道中心学校单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市叶集区平岗街道中心学校实有各类人员  118  人，其中在职 68 人、退休  50  人。

三、2024年度主要工作任务

2024年主要工作任务是：

确保平岗街道小学和幼儿教育工作安全、正常开展，促进平岗街道教育工作更好发展。

 

 

 

 

第二部分  2024年单位预算表

 

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年收支总表（附件表1）

2.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年收入总表（附件表2）

3.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年支出总表（附件表3）

4.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市叶集区平岗街道中心学校2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区平岗街道中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市叶集区平岗街道中心学校2024年收支总预算1084.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入1007.34万元、财政专户管理资金39.1万元、上年结转37.64万元，支出包括：教育支出、一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年收入预算1084.08万元，其中：本年收入1046.44万元、上年结转收入37.64万元。

（一）本年收入1046.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1007.34万元，占96.26%，较2023年预算增加0.28万元，增长0.02%，增长原因主要是主要是增人增资及业务经费增加；财政专户管理资金收入39.10万元，占3.74%，和2023年财政专户管理资金收入持平。

（二）上年结转收入37.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入37.64万元，占100%，较2023年预算增加36.52万元，增长97.02%，增长原因主要是2023年上年结转。

 

三、关于2024年支出总表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年支出预算1084.08万元，较2023年预算增加36.8万元，增长0.33%，增长原因主要是增人增资及业务经费增加。其中，基本支出964.67万元，占88.99%，主要用于人员工资、保障学校日常运转、完成日常教学工作任务等；项目支出119.41万元，占11.01%，主要用于送教上门、中心校日常经费、保育费、民办普惠幼儿园等项目支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年财政拨款收支预算1044.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1044.98万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1007.34万元，上年结转37.64万元。

支出按功能分类分为：教育支出807.65万元，占77.29%；社会保障和就业支出132.49万元，占12.68%；卫生健康支出29.81万元，占2.85%；住房保障支出75.02万元，占7.18%。五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年一般公共预算拨款11044.98万元，较2023年预算拨款增加36.8万元，增长3.52%，主要原因：一是人员经费增长；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出807.65万元，占77.29%；社会保障和就业支出132.49万元，占12.68%；卫生健康支出29.81万元，占2.85%；住房保障支出75.02万元，占7.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算11.86万元，比2023年预算减少2.78万元，减少23.44%，减少原因主要是学生人数减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算787.92万元，较2023年预算增加3.85万元，增长0.48%，增长原因主要是人员经费增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算7.87万元，较2023年预算增加6.75万元，增长85.77%，增长原因主要是此项支出为上年结转金额。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算132.49万元，较2023年预算增加38.01万元，增长28.69%，增长原因主要是教师工资基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算29.81万元，比2023年预算减少13.21万元，减少44.31%；减少原因是教师医疗调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算75.02万元，比2023年预算增长了4.16万元，增长了5.54%；增长原因是教师数工资提标。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年一般公共预算基本支出964.67万元，其中，人员经费947.08万元，公用经费17.59万元。

（一）人员经费947.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费17.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年预算共安排项目支出119.41万元，较2023年预算减少91.59万元，减少76.70%，减少原因主要是2024年项目明细更加细致。主要包括：本年财政拨款安排 119.41万元（其中，一般公共预算拨款安排 71.77万元，），财政专户管理资金安排39.1万元，财政拨款结转结余安排8.54万元。

 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年预算安排政府采购支出2.5万元，较2023年预算增加2.5万元，增长100%，增长原因主要是需要购买便携式计算机、台式计算机。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%。

 

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年没有安排“三公”经费支出。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目目标绩效情况

1.“2024-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目。

（1）项目概述。随班就读（含送教上门）经费，2人*6000元，合计12000元。

（2）立项依据。随班就读（含送教上门）经费，2人*6000元，合计12000元。

（3）实施主体。六安市叶集区平岗街道中心学校。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。（5）项目内容。随班就读（含送教上门）经费，用于随班就读学生和送教上门学生的教学开支。

（6）年度预算安排。财政拨款1.2万元。

（7）绩效目标。随班就读（含送教上门）经费，用于随班就读学生和送教上门学生的教学开支，达到预期教学目标。

2.“2024-城乡义务教育生均公用经费-小学”项目

（1）项目概述。项目通过申请义务教育经费用于学校正常运行，保障学生日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

（2）立项依据。区级资金4.81万元；中央直达资金53.90万元。合计58.71万元。

（3）实施主体。六安市叶集区平岗街道中心学校。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。（5）项目内容。项目通过申请义务教育经费用于学校正常运行，保障学生日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

（6）年度预算安排。财政拨款58.71万元。

（7）绩效目标。项目通过申请义务教育经费用于学校正常运行，保障学生日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

3.“2024-幼儿园公用经费”项目

（1）项目概述。项目通过对幼儿园日常工作进行开展，保障幼儿园正常运转，保障教学工作稳定进行。

（2）立项依据。区级资金11.86万元，合计11.86万元。

（3）实施主体。六安市叶集区平岗街道中心学校。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。（5）项目内容。项目通过申请义务教育经费用于学校正常运行，保障学生日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

（6）年度预算安排。财政拨款58.71万元。

（7）绩效目标。项目通过对幼儿园日常工作进行开展，保障幼儿园正常运转，保障教学工作稳定进行。

（二）机关运行经费。

六安市叶集区平岗街道中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费

（三）政府采购情况。

2024年六安市叶集区平岗街道中心学校政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市叶集区平岗街道中心学校固定资产总金额428.28万元，其中，土地、房屋及构筑物83.38万元、通用设备40.21万元，图书档案 1.298万元、家具、用具、装具及动植物 17.07 万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市叶集区平岗街道中心学校6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.54万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排39.1万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市叶集区平岗街道中心学校2024年预算报表

附表：六安市叶集区平岗街道中心学校2024年预算报表.xls