六安市叶集区叶集实验学校2024年预算公开

 

             目   录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市叶集区实验学校2024年收支总表

2.六安市叶集区实验学校2024年收入总表

3.六安市叶集区实验学校2024年支出总表

4.六安市叶集区实验学校2024年财政拨款收支总表

5.六安市叶集区实验学校2024年一般公共预算支出表

6.六安市叶集区实验学校2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市叶集区实验学校2024年政府性基金预算支出表

8.六安市叶集区实验学校2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市叶集区实验学校2024年基本支出总表

10.六安市叶集区实验学校2024年项目支出总表

11.六安市叶集区实验学校2024年政府采购支出表

12.六安市叶集区实验学校2024年政府购买服务支出表

13.六安市叶集区实验学校2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市叶集区实验学校2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据文件规定，九年一贯制学校主要职责是：

1.叶集实验学校是一所九年一贯制学校，位于叶集皖西东路，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

2.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育活动进行非法干涉。

二、六安市叶集区实验学校预算构成

六安市叶集区实验学校单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市叶集区实验学校实有各类人员 257 人，其中在职 176 人、离休 0 人、退休81人。

三、2024年度主要工作任务

2023年主要工作任务是：

以国家基础教育课程改革为契机，继续深化课堂教学改革实验在我校的稳步推进，不激进浮夸。进一步确立“一切为了学校的发展，一切为了教师的发展，一切为了学生的发展”的服务理念，以教学质量的提高为生命，抓好常规管理，强化特色工作，以创新寻求发展，以创建一流服务意识为目标，切实为孩子们的可持续发展甘当铺路基石。

 

 

第二部分  2024年六安市叶集区实验学校预算表

 

六安市叶集区实验学校2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市叶集区实验学校2024年收支总表（附件表1）

2.六安市叶集区实验学校2024年收入总表（附件表2）

3.六安市叶集区实验学校2024年支出总表（附件表3）

4.六安市叶集区实验学校2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市叶集区实验学校2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市叶集区实验学校2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市叶集区实验学校2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市叶集区实验学校2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市叶集区实验学校2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市叶集区实验学校2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市叶集区实验学校2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市叶集区实验学校2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市叶集区实验学校2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市叶集区实验学校2024年项目支出绩效目标表

 

第三部分  2024年六安市叶集区实验学校预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市叶集区实验学校2024年收支总预算3174.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市叶集区实验学校2024年收入预算3174.19万元，其中：本年收入3158.58万元、上年结转收入15.61万元。

（一）本年收入3158.58万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3140.18万元，占98.9%，较2023年预算增加269.54万元，增长9.3%，增长原因主要是中小学生的生均经费增加了；财政专户管理资金收入18.4万元，占0.6%，较2023年预算增加18.4万元，增长100%，增长原因主要是2023年9月附属幼儿园才招新生开园。

（二）上年结转收入15.61万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15.61万元，占0.5%，较2023年预算减少2.14万元，下降12.1%，下降原因主要是优先使用中央直达资金以及2023年年底财政资金紧张。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市叶集区实验学校2024年支出预算3174.19万元，较2023年预算增加269.54万元，增长9.3%，增长原因主要是增加了幼儿园公用经费和中小学生生均经费补助增加。其中，基本支出2824.69万元，占88.99%，主要用于保障教育教学日常运转、完成日常教学工作任务；项目支出349.5万元，占11.02%，主要用于保障正常开展中小学教育教学。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区实验学校2024年财政拨款收支预算3140.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3140.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3140.18万元，上年结转收入15.61万元。支出按功能分类分为：教育支出2379.90万元，占75.41%；社会保障和就业支出433.89万元，占13.75%；卫生健康支出98.10万元，占3.11%；住房保障支出243.9万元，占7.73%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市叶集区实验学校2024年一般公共预算支出3155.79万元，较2023年预算增加251.14万元，增长8.65%，主要原因：一是中小学生生均补助增加；二是增加了学前教育。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2379.9万元，占75.41%；社会保障和就业支出433.89万元，占13.75%；卫生健康支出98.10万元，占3.11%；住房保障支出243.90万元，占7.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算3.84万元，较2023年预算增加3.84万元，增长原因主要是2023年没有附属幼儿园，2024年预算增加了幼儿园公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算102.97万元，较2023年预算增加92.36万元，增长870.50%，增长原因主要是2023年小学生生均经费做为区级经费只按照8%做了项目预算，2024年预算是按照实际的小学生学人数。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中（项）2024年预算2248.65万元，较2023年预算增加4.63万元，增长0.21%，增长原因主要是初中生均补助经费增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2024年预算19.81万元，较2023年预算增加19.76万元，增长395.20%，增长原因主要是2023年0.05万元是2位老师的内部晋级工资追加的经费，2024年19.81万元是中央直达资金下的指标。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算289.26万元，较2023年预算减少4.05万元，减少1.38%，减少的主要原因是2024年单位养老支出和事业年金支出分开做支出，2023年是两项合并做预算支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算144.63万元，较2023年预算增加了144.63万元，增加的主要原因是2024年单位养老支出和事业年金支出分开做支出，2023年是两项合并做预算支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算98.1万元，较2023年预算减少33.95万元，减少了25.71%，下降的主要原因是2024年的单位医疗保险缴费比例减少了。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算243.90万元，较2023年预算增加23.92万元，增长的主要原因是2024年人员工资增加导致公积金预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区实验学校2024年一般公共预算基本支出2824.69万元，其中，人员经费2782.25万元，公用经费42.44万元。

（一）人员经费2782.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费42.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区实验学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区实验学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市叶集区实验学校2024年预算共安排项目支出349.5万元，较2023年预算增加10.35万元，增长3.05%，增长原因主要是增加了幼儿园公用经费。主要包括：本年财政拨款安排315.49万元（其中，一般公共预算拨款安排 315.49万元），财政拨款结转结余安排15.61万元（其中，一般公共预算拨款安排15.61万元），财政专户管理资金安排18.4万元（幼儿园保育费18.4万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市叶集区实验学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区实验学校2024年预算安排政府购买服务支出6.93万元，较2023年预算增加6.93万元，增长原因主要是2023年没有安排政府购买服务。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市叶集区实验学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.0万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0.0万元，公务用车购置及运行费0.0万元，公务接待费2.0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0.0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算2.0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区关于公务接待费管理办法规定。

 

十三、其他重要事项情况说明

1.“幼儿园保育费”项目。

（1）项目概述。保障幼儿园教育教学顺利进行。

（2）立项依据。幼儿每年人均2300元

（3）实施主体。六安市叶集区实验学校

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。用于保障幼儿园日常教育教学正常开展，促进幼儿能在幼儿园身心健康发展。

（6）年度预算安排。财政专户管理资金安排18.4万元。

（7）绩效目标。保障幼儿园日常教学正常开展。

2.“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目

（1）项目概述。保障初中教育教学正常运转

（2）立项依据。初中生人均取暖费是40元，生均经费为940元。

（3）实施主体。六安市叶集区实验学校

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。保障九年一贯制学校能够正常运转。

（6）年度预算安排。财政拨款189.34万元

（7）绩效目标。保障九年一贯制学校能够正常运转。

 

（二）机关运行经费。

2024年六安市叶集区实验学校机关运行经费财政拨款预算42.44万元，较2023年减少6.41万元，下降13.12%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市叶集区实验学校政府采购预算总额6.93万元，其中：A3黑白打印机预算0.88万元、便携式计算机预算2.0万元、空调机预算1.2万元，台式计算机2.4万元，液晶显示器0.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市叶集区实验学校固定资产总金额2026.63万元，较上年增加34.59万元，其中，土地、房屋及构筑物343.76万元、设备217.02万元、图书和档案6.0万元、家具和用具167.01万元，无形资产1292.84万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年六安市叶集区实验学校5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款315.49万元、财政专户管理资金当年安排18.4万元、财政拨款结转结余15.61万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表1：六安市叶集区实验学校2024年预算报表（13张）

附表2：六安市叶集区实验学校2024年项目支出绩效目标表