六安市叶集区平岗初级中学2024年单位预算公开

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市叶集区平岗初级中学2024年收支总表

2.六安市叶集区平岗初级中学2024年收入总表

3.六安市叶集区平岗初级中学2024年支出总表

4.六安市叶集区平岗初级中学2024年财政拨款收支总表

5.六安市叶集区平岗初级中学2024年一般公共预算支出表

6.六安市叶集区平岗初级中学2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市叶集区平岗初级中学2024年政府性基金预算支出表

8.六安市叶集区平岗初级中学2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市叶集区平岗初级中学2024年基本支出总表

10.六安市叶集区平岗初级中学2024年项目支出总表

11.六安市叶集区平岗初级中学2024年政府采购支出表

12.六安市叶集区平岗初级中学2024年政府购买服务支出表

13.六安市叶集区平岗初级中学2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市叶集区平岗初级中学2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据文件规定，六安市叶集区平岗初级中学主要职责是：

（一）实行财务公开、民主理财，增强学校财务工作透明度。

（二）学校成立民主理财小组，财务公开领导小组对学校经费收支情况每月进行审查，公开学校经费收支的项目和内容，加强群众性的财务监督。学校年度收支预、决算应向教工代表大会报告，接受审议。

二、单位预算构成

六安市叶集区平岗初级中学单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市叶集区平岗初级中学实有各类人员45      人，其中在职32人、退休13人。

三、2024年度主要工作任务

（一）紧紧抓住收入中心

收入是财政运行的源头和基础，2024年必须始终抓住收入这个“牛鼻子”。合理确定六安市叶集区平岗初级中学2024年财政拨款收支预算为643.62万元。

（二）突出支持重点领域

根据学校发展要求，突出重点、科学分配本年度预算资金。

（三）严格规范支出管理

管理是贯穿财政始终的永恒课题，学校平稳运行离不开规范、严格地管理。一是坚持“无预算不支出、先预算后支出”，严格执行财政批准的预算。二是坚持精打细算过紧日子，继续压减一般性支出支出。三是夯实支出过程管理，积极推行支出预安排审核制、绩效监控考核制和资金分配挂钩制，健全加快支出进度长效机制。

第二部分  2024年单位预算表

 

六安市叶集区平岗初级中学2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市叶集区平岗初级中学2024年收支总表（附件表1）

2.六安市叶集区平岗初级中学2024年收入总表（附件表2）

3.六安市叶集区平岗初级中学2024年支出总表（附件表3）

4.六安市叶集区平岗初级中学2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市叶集区平岗初级中学2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市叶集区平岗初级中学2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市叶集区平岗初级中学2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市叶集区平岗初级中学2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市叶集区平岗初级中学2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市叶集区平岗初级中学2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市叶集区平岗初级中学2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市叶集区平岗初级中学2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市叶集区平岗初级中学2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市叶集区平岗初级中学2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区平岗初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市叶集区平岗初级中学2024年收支总预算646.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市叶集区平岗初级中学2024年收入预算646.09万元，其中：本年收入643.62万元、上年结转收入2.48万元。

（一）本年收入643.62万元，一般公共预算拨款收入643.62万元，占100%，较2023年预算增加74.6万元，增长13%，增长原因主要是教师工资、社保增加以及生均经费增加。

（二）上年结转收入2.48万元，一般公共预算拨款收入2.48万元，占100%，较2023年预算增加2.48万元，增长100%，增长原因主要是上年绩效资金结转。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市叶集区平岗初级中学2024年支出预算646.09万元，较2023年预算增加77.07万元，增长13.5%，增长原因主要是教师工资、社保增加以及生均经费增加。其中，基本支出523.55万元，占81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务教师工资、社保、医保、住房支出；项目支出122.54万元，占19%，主要用于保障学校运转。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区平岗初级中学2024年财政拨款收支预算646.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款646.09万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入643.62万元，上年结转收入2.48万元。支出按功能分类分为：教育支出501.62万元，占77.6%；社会保障和就业支出80.84万元，占12.5%；卫生健康支出18.28万元，占2.8%；住房保障支出45.35万元，占7.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市叶集区平岗初级中学2024年一般公共预算支出646.09万元，较2023年预算增加77.07万元，增长13.5%，主要原因：一是教师工资及社保增加；二是生均经费和寄宿生补助增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出501.62万元，占77.6%；社会保障和就业支出80.84万元，占12.5%；卫生健康支出18.28万元，占2.8%；住房保障支出45.35万元，占7.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算498.02万元，较2023年预算增加49.86万元，增长11%，增长原因主要是教师工资、绩效增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2024年预算3.6万元，较2023年预算增加3.6万元，增长11.8%，增长原因主要是送教上门和岁半就读增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算53.9万元，较2023年预算减少1.05万元，下降1.9%，下降原因主要是有教师退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出缴费（项）2024年预算26.95万元，较2023年预算增加26.95万元，增长100%，增长原因主要是职业年金基数上调。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算18.28万元，较2023年预算减少6.42万元，下降26%，下降原因主要是有在职教师退休和退休教师去世。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算45.35万元，较2023年预算增加4.14万元，增长10%，增长原因主要是公积金基数上调。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区平岗初级中学2024年一般公共预算基本支出523.55万元，其中，人员经费515.73万元，公用经费7.82万元。

（一）人员经费515.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费7.82万元，主要包括：工会经费支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区平岗初级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区平岗初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市叶集区平岗初级中学2024年预算共安排项目支出122.54万元，较2023年预算增加32.67万元，增长36%，增长原因主要是公用经费和绩效经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 120.06万元（其中，一般公共预算拨款安排120.06万元），财政拨款结转结余安排2.48万元（其中，一般公共预算拨款安排2.48万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市叶集区平岗初级中学2024年预算安排政府采购支出7.46万元，较2023年预算增加7.46万元，增长100%，增长原因主要是购买办公电脑及打印机。其中，一般公共预算安排7.46万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区平岗初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市叶集区平岗初级中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.76万元，与较2023年预算减少0.04万元，下降5%。其中：公务接待费0.76万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。原因是均未安排出国（境）费用支出。严格贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是无公务用车购置。贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算0.76万元，与较2023年预算减少0.04万元，下降5%，主要原因是预算调整。该项经费主要用于保障教职工出席会议、教研活动等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区关于公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目目标绩效情况

1.“2024-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目。

（1）项目概述。随班就读（含送教上门）经费，6人*6000元，合计36000元。

（2）立项依据。随班就读（含送教上门）经费，6人*6000元，合计36000元。

（3）实施主体。六安市叶集区平岗初级中学。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。（5）项目内容。随班就读（含送教上门）经费，用于随班就读学生和送教上门学生的教学开支。

（6）年度预算安排。财政拨款3.6万元。

（7）绩效目标。随班就读（含送教上门）经费，用于随班就读学生和送教上门学生的教学开支，达到预期教学目标。

2.“2024-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目

（1）项目概述。项目通过申请义务教育经费用于学校正常运行，保障学生日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

（2）立项依据。区级资金26.24万元；省级资金28.6万元；中央直达资金61.62万元。合计116.24万元

（3）实施主体。六安市叶集区平岗初级中学。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。（5）项目内容。项目通过申请义务教育经费用于学校正常运行，保障学生日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

（6）年度预算安排。财政拨款116.24万元。

（7）绩效目标。项目通过申请义务教育经费用于学校正常运行，保障学生日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

（二）机关运行经费。

六安市叶集区平岗初级中学系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年六安市叶集区平岗初级中学政府采购预算总额7.46万元，其中：政府采购货物预算7.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市叶集区平岗初级中学固定资产总金额462.4万元，较上年增加10.14万元，其中，土地、房屋及构筑物395万元、设备19.4万元、其他资产48万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有**台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市叶集区平岗初级中学3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120.06万元、财政拨款结转结余2.48万元。

 

  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市叶集区平岗初级中学2024年预算报表（14张）

附表：六安市叶集区平岗初级中学2024年预算报表（1-13）.xls

附表14:平岗初2024义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目支出绩效目标表.xls

         平岗初中2024_城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效目标表.xls