专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
| 索引号： | /202402-00085 | 信息分类： | 财政、金融、审计、统计 |
|---|---|---|---|
| 内容分类： | 财务信息 | 发文日期： | 2024-08-26 15:57:45 |
| 发布机构： | 平岗街道 | 生成日期： | 2024-08-26 15:57:45 |
| 来源单位： | 叶集区平岗街道 | ||
| 生效时间： | 废止时间： | ||
| 名 称： | 六安市叶集区平岗中心校2023年度部门决算公开 | ||
| 文 号： | 关键词： | ||
| 索引号： | /202402-00085 |
|---|---|
| 信息分类： | 财政、金融、审计、统计 |
| 内容分类： | 财务信息 |
| 发文日期： | 2024-08-26 15:57:45 |
| 发布机构： | 平岗街道 |
| 生成日期： | 2024-08-26 15:57:45 |
| 来源单位： | 叶集区平岗街道 |
| 生效时间： | |
| 废止时间： | |
| 名 称： | 六安市叶集区平岗中心校2023年度部门决算公开 |
| 文 号： | |
| 关键词： |
六安市叶集区平岗中心校2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 六安市叶集区平岗中心校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市叶集区平岗中心校2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 六安市叶集区平岗中心校2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 六安市叶集区平岗中心校概况
一、部门职责
根据上级文件规定，六安市叶集区平岗中心校主要职责是：
认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。组织教育教学、教育科研活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，以促进学生全面发展为目标，五育并举，办好人民满意的教育。
二、机构设置
六安市叶集区平岗中心学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 六安市叶集区平岗中心校2023年度部门决算表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：六安市叶集区平岗中心校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,267.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
38.30 |
五、教育支出 |
36 |
987.88 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
102.08 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
165.94 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
43.02 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
70.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
140.37 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,408.08 |
本年支出合计 |
58 |
1,408.08 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
32.08 |
年末结转和结余 |
60 |
32.08 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,440.16 |
总计 |
62 |
1,440.16 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况； 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：六安市叶集区平岗中心校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,408.08 |
953.26 |
454.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
987.88 |
577.00 |
410.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
987.88 |
577.00 |
410.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
13.28 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
883.94 |
577.00 |
306.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
90.67 |
0.00 |
90.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.94 |
122.01 |
43.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.94 |
122.01 |
43.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.01 |
122.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.94 |
0.00 |
43.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.02 |
43.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.02 |
43.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.02 |
43.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
70.86 |
70.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.86 |
70.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.86 |
70.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
140.37 |
140.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
140.37 |
140.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
140.37 |
140.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：六安市叶集区平岗中心校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,267.70 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
987.88 |
987.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
165.94 |
165.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
43.02 |
43.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
70.86 |
70.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,267.70 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,267.70 |
1,267.70 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
1,267.70 |
总计 |
58 |
1,267.70 |
1,267.70 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：六安市叶集区平岗中心校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,267.70 |
812.89 |
454.82 |
|||
|
205 |
教育支出 |
987.88 |
577.00 |
410.88 |
||
|
20502 |
普通教育 |
987.88 |
577.00 |
410.88 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
13.28 |
0.00 |
13.28 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
883.94 |
577.00 |
306.93 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
90.67 |
0.00 |
90.67 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.94 |
122.01 |
43.94 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.94 |
122.01 |
43.94 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.01 |
122.01 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.94 |
0.00 |
43.94 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.02 |
43.02 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.02 |
43.02 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.02 |
43.02 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
70.86 |
70.86 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.86 |
70.86 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.86 |
70.86 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：六安市叶集区平岗中心校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
789.68 |
302 |
商品和服务支出 |
18.97 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
215.40 |
30201 |
办公费 |
2.25 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
161.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
117.35 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.02 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.03 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
92.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.78 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.54 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
793.91 |
公用经费合计 |
18.97 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：六安市叶集区平岗中心校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
说明：六安市叶集区平岗中心校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：六安市叶集区平岗中心校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：六安市叶集区平岗中心校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 六安市叶集区平岗中心校2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1440.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1440.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加375.05万元，增长7.3%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是教育支出增加；三是社会保障和就业支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1408.08万元，其中：财政拨款收入1267.7万元，占90%；事业收入38.30万元，占2.7%；其他收入102.08万元，占7.3%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1408.08万元，其中：基本支出953.26万元，占67%；项目支出454.82万元，占33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1267.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1267.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加234.67万元，增长18%，主要原因：一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是卫生健康支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1267.7万元，占本年支出的90%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.67万元，增长18%。主要原因一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是卫生健康支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1267.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出987.88万元，占78%；社会保障和就业（类）支出165.94万元，占13%；卫生健康支出（类）支出43.02万元，占3%；住房保障支出（类）支出70.86万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1267.7万元，支出决算为1267.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中：基本支出812.89万元，占64%；项目支出454.82万元，占36%。具体情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 987.88万元，支出决算为987.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数
2.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为90.67万元，支出决算为90.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为165.94万元，支出决算为122.01万元，完成年初预算的177.43%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险和职业年金的缴费基数大幅度提高。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.02元，支出决算为43.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.86万元，支出决算为70.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出808.65万元，其中：人员经费789.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.97万元，主要包括：工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六安市叶集区平岗中心校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六安市叶集区平岗中心校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，六安市叶集区平岗中心校运行经费支出 0 万元，比 2022年增加0万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，六安市叶集区平岗中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
（四）截至 2023年12月31日，叶集区平岗中心校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金99.77万元。从评价情况看，“区级随班就读残疾学生生均公用经费”项目年度执行数为 2.4万元，年度执行率较低，离预期目标差距较大；“区级城乡义务教育生均公用经费－小学”项目年度执行数为13.01万元，年度执行率为99.61%，基本达到预期目标。“食堂膳食补助（中央直达资金）”项目年度执行数为 11.7万元，年度执行率为 100%，达到预期目标。“义务教育补助经费 ”项目年度执行数为12.13万元，年度执行率为 100%，达到预期目标。“城乡义务教育补助经费中央直达”项目年度执行数为45.84万元，年度执行率为 100%，达到预期目标。“幼儿园公用经费”项目年度执行数为13.28万元，年度执行率为 90.69%，基本达到预期目标。
组织对 2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效基本达到了年初绩效目标，预算信息公开符合要求，但预算编制质量需要进一步提高，预算执行进度需要严格把控；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“区级随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“区级随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.53分。全年预算数为2.4万元，执行数为0.37万元，完成预算的15.33%。项目绩效目标完成情况：一是正常开展随班就读、送教上门工作，切实保障残疾儿童受教育的权利；二是关注残疾儿童的学习和健康成长状况，为其提供必要的学习条件和生活上的帮助。发现的主要问题及原因：一是由于部分送教上门学生的家长工作繁忙，工作时间等原因，教师无法持续地、有计划地开展送教上门工作；二是学校教学工作任务繁重，教学人员不足，参与送教上门的教学人员难以调配。下一步改进措施：一是密切联系家长，建立良好沟通机制，合理安排送教上门的时间，有计划地开展送教上门工作；二是提前谋划，合理调配送教上门的教师，充分做到保质保量完成相关教学及慰问工作。
“区级随班就读残疾学生生均公用经费”项目的《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
幼儿园公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
017-六安市叶集区教育局 |
实施单位 |
017008-六安市叶集区平岗街道中心学校 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
14.64 |
14.64 |
13.28 |
10 |
90.69% |
9.07 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
14.64 |
14.64 |
13.28 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障幼儿园正常运转 |
保障了幼儿园正常运转 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
公办幼儿园人数 |
≥170人 |
170人 |
10 |
10 |
|
|||
|
民办普惠幼儿园人数 |
≥111人 |
111人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
幼儿园安全事故发生率 |
＝0% |
0% |
5 |
5 |
|
||||
|
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
幼儿园公用经费 |
≤146400.00元 |
146400元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
全面提高保育教育质量，深化内部管理，服务地方经济建设和社会发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对推动学前教育、义务教育均衡发展的影响程度 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
指导家长科学育儿，关注幼儿身心健康和全面发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.07 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度及XX项目绩效评价报告
1.平岗中心校绩效自评项目清单
|
平岗中心校绩效自评项目清单 |
|||
|
序号 |
项目单位 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
平岗中心校 |
区级随班就读残疾学生生均公用经费 |
|
|
2 |
平岗中心校 |
区级城乡义务教育生均公用经费－小学 |
|
|
3 |
平岗中心校 |
食堂膳食补助（中央直达资金） |
|
|
4 |
平岗中心校 |
义务教育补助经费 |
|
|
5 |
平岗中心校 |
城乡义务教育补助经费中央直达 |
|
|
6 |
平岗中心校 |
幼儿园公用经费 |
|
2. 平岗中心校项目支出绩效自评表
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
项目名称 |
城乡义务教育补助经费 |
||||||||||||
|
|
主管部门 |
017-六安市叶集区教育局 |
实施单位 |
017008-六安市叶集区平岗街道中心学校 |
||||||||||
|
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
|
年度资金总额： |
12.13 |
12.13 |
12.13 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||
|
|
其中：本年财政拨款 |
11.01 |
11.01 |
11.01 |
— |
|
|
|||||||
|
|
上年结转资金 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
— |
|
|
|||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
保障义务教育学校正常运转 |
保障了义务教育学校正常运转 |
||||||||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育学生数 |
≥500人 |
500人 |
15 |
15 |
|
||||||
|
|
质量指标 |
保障义务教育学生健康成长 |
科学教育 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
|
时效指标 |
各项活动按时开展 |
按计划执行，效果好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
成本指标 |
厉行节约，收支平衡 |
合理安排开支 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
合理规划各项支出，提高财政资金使用效率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
社会效益指标 |
全面提高保育教育质量，深化内部管理，服务地方经济建设和社会发展 |
效果好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
|
可持续影响指标 |
优化育人环境，全面改善办学条件 |
效果好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长对教师师德满意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
|
|
城乡义务教育补助经费中央直达 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
主管部门 |
|
|
017-六安市叶集区教育局 |
|
|
|
实施单位 |
017008-六安市叶集区平岗街道中心学校 |
|
|
|
|||
|
项目资金 （万元） |
|
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||
|
|
|
|
年度资金总额： |
|
45.84 |
45.84 |
45.84 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
|||
|
|
|
|
其中：本年财政拨款 |
|
45.84 |
45.84 |
45.84 |
— |
|
|
|
|||
|
|
|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||
|
|
|
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
|
|
|
|
|
实际完成情况 |
|
|
|
|
|||
|
|
保障义务学校正常运转 |
|
|
|
|
|
正常保障了义务学校运转 |
|
|
|
|
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育学生数 |
|
|
≥500人 |
500人 |
15 |
15 |
|
|
|||
|
|
|
质量指标 |
严格执行校园安全制度，防止意外事故发生 |
|
|
无安全事故 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|||
|
|
|
时效指标 |
各项活动开展及师资培训等按时、按质、按量开展 |
|
|
效果好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
|
成本指标 |
厉行节约，收支平衡 |
|
|
合理安排经费开支 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
合理规划各项支出，提高财政资金使用效率 |
|
|
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
|
|||
|
|
|
社会效益指标 |
全面提高保育教育质量，深化内部管理，服务地方经济建设和社会发展 |
|
|
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
|
|||
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|||
|
|
|
可持续影响指标 |
优化育人环境，全面改善办学条件 |
|
|
效果好 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长对教育水平满意度 |
|
|
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
总分 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100.00 |
|
|
|||
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
|
|
区级城乡义务教育生均公用经费－小学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
主管部门 |
|
|
017-六安市叶集区教育局 |
|
|
|
实施单位 |
017008-六安市叶集区平岗街道中心学校 |
|
|
|
|||
|
项目资金 （万元） |
|
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||
|
|
|
|
年度资金总额： |
|
13.06 |
13.06 |
13.01 |
10 |
99.61% |
9.96 |
|
|||
|
|
|
|
其中：本年财政拨款 |
|
13.06 |
13.06 |
13.01 |
— |
|
|
|
|||
|
|
|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||
|
|
|
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
|
|
|
|
|
实际完成情况 |
|
|
|
|
|||
|
|
保障义务教育阶段小学学生能正常接受教育 |
|
|
|
|
|
全面保障了义务教育阶段小学学生能正常接受教育 |
|
|
|
|
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育阶段学生数 |
|
|
≥953人 |
953人 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
|
质量指标 |
学生入学巩固率 |
|
|
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
|
|
经费支出合规性 |
|
|
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
|
|
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
|
成本指标 |
城乡义务教育生均公用经费－小学 |
|
|
≤130561.00元 |
130561.00元 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|||
|
|
|
社会效益指标 |
对推动义务教育均衡的影响程度 |
|
|
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|||
|
|
|
可持续影响指标 |
对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度 |
|
|
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
|
|
提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展 |
|
|
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
|
|
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
总分 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
99.96 |
|
|
|||
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
|
|
区级随班就读残疾学生生均公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
主管部门 |
|
|
017-六安市叶集区教育局 |
|
|
|
实施单位 |
017008-六安市叶集区平岗街道中心学校 |
|
|
|
|||
|
项目资金 （万元） |
|
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||
|
|
|
|
年度资金总额： |
|
2.40 |
2.40 |
0.37 |
10 |
15.33% |
1.53 |
|
|||
|
|
|
|
其中：本年财政拨款 |
|
2.40 |
2.40 |
0.37 |
— |
|
|
|
|||
|
|
|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||
|
|
|
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
|
|
|
|
|
实际完成情况 |
|
|
|
|
|||
|
|
保障残疾儿童能接受正常教育 |
|
|
|
|
|
保障了残疾儿童能正常接受教育 |
|
|
|
|
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
送教上门学生数 |
|
|
＝4人 |
4人 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
|
|
送教课时数 |
|
|
≥380课时 |
380课时 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
|
质量指标 |
残疾学生入学巩固率 |
|
|
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|||
|
|
|
|
经费支出合规性 |
|
|
合规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
|
|
时效指标 |
送教上门活动开展时间 |
|
|
常态化活动 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
|
|
经费支出时效性 |
|
|
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|||
|
|
|
成本指标 |
随班就读残疾学生生均公用经费 |
|
|
≤24000.00元 |
24000元 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|||
|
|
|
社会效益指标 |
对推动义务教育均衡的影响程度 |
|
|
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|||
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|||
|
|
|
可持续影响指标 |
对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度 |
|
|
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
总分 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
91.53 |
|
|
|||
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||
|
|
（2023年度） |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
项目名称 |
幼儿园公用经费 |
|
|||||||||||
|
|
主管部门 |
017-六安市叶集区教育局 |
实施单位 |
017008-六安市叶集区平岗街道中心学校 |
|
|||||||||
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||
|
|
年度资金总额： |
14.64 |
14.64 |
13.28 |
10 |
90.69% |
9.07 |
|
||||||
|
|
其中：本年财政拨款 |
14.64 |
14.64 |
13.28 |
— |
|
|
|
||||||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
||||||
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||
|
|
保障幼儿园正常运转 |
保障了幼儿园正常运转 |
|
|||||||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
公办幼儿园人数 |
≥170人 |
170人 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
|
民办普惠幼儿园人数 |
≥111人 |
111人 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
|
质量指标 |
幼儿园安全事故发生率 |
＝0% |
0% |
5 |
5 |
|
|
||||||
|
|
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||||
|
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
|
成本指标 |
幼儿园公用经费 |
≤146400.00元 |
146400元 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|||||
|
|
社会效益指标 |
全面提高保育教育质量，深化内部管理，服务地方经济建设和社会发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|
||||||
|
|
可持续影响指标 |
对推动学前教育、义务教育均衡发展的影响程度 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
|
指导家长科学育儿，关注幼儿身心健康和全面发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
|
总分 |
|
100 |
99.07 |
|
|
||||||||
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||
|
|
（2023年度） |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
项目名称 |
食堂营养餐补助资金 |
|
|||||||||||
|
|
主管部门 |
017-六安市叶集区教育局 |
实施单位 |
017008-六安市叶集区平岗街道中心学校 |
|
|||||||||
|
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||
|
|
年度资金总额： |
11.70 |
11.70 |
11.70 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
||||||
|
|
其中：本年财政拨款 |
11.70 |
11.70 |
11.70 |
— |
|
|
|
||||||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
||||||
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||
|
|
保障学校食堂正常运转 |
保障了学校食堂正常运转 |
|
|||||||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
学生数 |
≥600人 |
600人 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
|
质量指标 |
食堂食品安全发生率 |
＝0% |
0% |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
|
时效指标 |
食堂资金拨付 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
|
成本指标 |
财政补助 |
每生每天5元，每学期100天预拨 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|||||
|
|
社会效益指标 |
保障教育教学正常进行，做好后勤保障工作 |
效果好 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|
||||||
|
|
可持续影响指标 |
学生饮食营养均衡，提高学生身体素质 |
效果好 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|||||
|
|
学生满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|||||||
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|
||||||||
皖公网安备 34152602000010号