六安市叶集区姚李镇中心学校2025年单位预算公开

 

 

 

 

六安市叶集区姚李镇中心学校

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年收支总表

2.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年收入总表

3.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年支出总表

4.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年财政拨款收支总表

5.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年一般公共预算支出表

6.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年基本支出总表

10.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年项目支出总表

11.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年政府采购支出表

12.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年政府购买服务支出表

13.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

六安市叶集区姚李镇中心学校的主要职责是：

（一）教书育人，保障教育教学活动的顺利开展。

（二）实施发展规划，拟定年度工作计划，财务预算和学校规章制度。

（三）组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量等。

二、单位预算构成

六安市叶集区姚李镇中心学校单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市叶集区姚李镇中心学校实有各类人员 414人，其中在职 215 人、离休0人、退休 199 人。

三、2025年度主要工作任务

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年度的主要工作任务：

（一）保障教育教学的活动的顺利开展。

（二）实施发展规则，做好财务预算，完善相关规章制度，量入而出，最大限度发挥公用经费资金效能。

 

 

 

 

 

第二部分  2025年单位预算表

 

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年收支总表（附件表1）

2.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年收入总表（附件表2）

3.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年支出总表（附件表3）

4.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市叶集区姚李镇中心学校2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区姚李镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市叶集区姚李镇中心学校2025年收支总预算5739.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年收入预算5739.75万元，其中：本年收入5655.01万元、上年结转收入84.74万元。

（一）本年收入5739.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5578.92万元，占97.20%，较2024年预算增加847.35万元，增长18%，增长（下降）原因主要是教师人数增加；财政专户管理资金收入76.36万元，占1.33%，较2024年预算减少22.14万元，下降22.48%，下降原因主要是幼儿园学生人数减少。

（二）上年结转收入84.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入84.74万元，占100%，较2024年预算减少99.76万元，下降54.07%，下降原因主要是2024年有奖励性绩效收入结转到下年。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年支出预算5739.75万元，较2024年预算增加725.18万元，增长14.46%，增长原因主要是教师人数增加。其中，基本支出4488.21万元，占78.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出1251.54万元，占21.8%，主要用于教育教学活动的正常开展。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年财政拨款收支预算5663.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5663.39万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5578.92万元，上年结转收入84.47万元。支出按功能分类分为：教育支出4519.44万元，占79.80%；社会保障和就业支出650.59万元，占11.49%；卫生健康支出130.48万元，占2.30%；住房保障支出362.87万元，占6.41%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年一般公共预算支出5663.39万元，较2024年预算增加747.32万元，增长15.20%，主要原因：一是教师人数增加；二是学生数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4519.44万元，占79.80%；社会保障和就业支出650.59万元，占11.49%；卫生健康支出130.48万元，占2.30%%；住房保障支出362.87万元，占6.41%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算51.04万元，较2024年预算减少10.92万元，下降17.62%，下降原因主要是幼儿园学生人数减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算3669.28万元，较2024年预算增加288.85万元，增长8.54%，增长原因主要是教师人数增加。

    3.教育支出（类）普通教育（款）教育初中教育（项）2025年预算286.18万元，较2024年预算减少39.27万元，下降12.06%，下降原因主要是寄宿生人数减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算512.95万元，较2024年预算增加381.99万元，增长291.68%，增长原因主要是2025年农村义务教育学生营养改善资金纳入其中。。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算433.73万元，较2024年预算增加54.94万元，增长14.49%，增长原因主要是教师人数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算216.86万元，较2024年预算增加27.46万元，增长14.49%，增长原因主要是教师人数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算130.48万元，较2024年预算减少0.33万元，基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算362.87万元，较2024年预算增加44.59万元，增长14%，增长原因主要是教师人数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年一般公共预算基本支出4488.21万元，其中，人员经费4424.92万元，公用经费63.29万元。

（一）人员经费4424.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费63.92万元，主要包括：电费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年预算共安排项目支出1251.54万元，较2024年预算增加286.87万元，增长29.74%，增长原因主要是2025年农村义务教育学生营养改善资金纳入其中。主要包括：本年财政拨款安排1090.71万元（其中，一般公共预算拨款安排 1090.71万元，财政拨款结转结余安排84.47万元（其中，一般公共预算拨款安排84.47万元），财政专户管理资金安排76.36万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年预算安排政府采购支出4.25万元，较2024年预算减少1.84万元，下降30.21%下降原因主要是各校物尽其用，厉行节约，减少办公设备的购置。其中，一般公共预算安排4.25万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区姚李镇中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市叶集区姚李镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1万元，与2024年相比持平。其中：公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算1万元，与2024年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。主要是为了保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（2）立项依据。《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教【2021】710号）

（3）实施主体。 六安市叶集区姚李镇中心学校

（4）起止时间。 2025年1月1日-2025年12月31日（5）项目内容。生均小学755元/年，初中980元/年，特教生6000元/年，寄宿生300元/年。

（6）年度预算安排。财政拨款325.02万元。

（7）绩效目标。主要为2025年保障学校的正常运转，保障教育教学活动的正常开展所安排的经费。

（二）机关运行经费。

六安市叶集区姚李镇中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算63.29万元，较2024年增加4.41万元，增长7.49%，增长主要原因是教师人数增加。

（三）政府采购情况。

2025年六安市叶集区姚李镇中心学校政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市叶集区姚李镇中心学校固定资产总金额1819.42万元，较上年增加16.55万元，其中，土地、房屋及构筑物1291.06万元、设备289.52万元、其他资产238.84万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市叶集区姚李镇中心学校6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1090.71万元、财政专户管理资金当年安排76.36万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市叶集区姚李镇中心学校2025年预算报表（14张）

附表2：六安市叶集区姚李镇中心学校2025年项目支出绩效目标表

 附表：六安市叶集区姚李镇中心学校2025年预算报表（14张） .pdf

[项目支出绩效目标表]六安市叶集区教育局-2025_城乡义务教育生均公用经费_初中_202502181043450.pdf
[项目支出绩效目标表]六安市叶集区教育局-2025_城乡义务教育生均公用经费_小学_202502181043451.pdf
[项目支出绩效目标表]六安市叶集区教育局-2025_农村义务教育学生营养改善计划_202502181043452.pdf
[项目支出绩效目标表]六安市叶集区教育局-2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费_202502181043453.pdf
[项目支出绩效目标表]六安市叶集区教育局-幼儿园保育费_202502181043455.pdf
[项目支出绩效目标表]六安市叶集区教育局-幼儿园生均公用经费_202502181043454.pdf