六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年单位预算公开

 目   录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.大顾店初级中学2024年收支总表

2.大顾店初级中学2024年收入总表

3.大顾店初级中学2024年支出总表

4.大顾店初级中学2024年财政拨款收支总表

5.大顾店初级中学2024年一般公共预算支出表

6.大顾店初级中学2024年一般公共预算基本支出表

7.大顾店初级中学2024年政府性基金预算支出表

8.大顾店初级中学2024年国有资本经营预算支出表

9.大顾店初级中学2024年基本支出总表

10.大顾店初级中学2024年项目支出总表

11.大顾店初级中学2024年政府采购支出表

12.大顾店初级中学2024年政府购买服务支出表

13.大顾店初级中学2024年“三公”经费支出预算表

14.大顾店初级中学2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《安徽省财政厅关于印发〈财政预决算领域基层政务公开事项指引目录〉的通知》（皖财办〔2020〕1063号）区财政局《2024年预算公开工作方案》等规定和要求，六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学主要职责是：

  贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，全面落实区教育局工作会议精神，围绕立德树人根本任务，突出教育教学中心地位，狠抓队伍建设，课堂教学方法改革，丰富校园文化建设，立足质量与内涵的提升，努力办人民满意的教育。

 

二、单位预算构成

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学实有各类人员68人，其中在职46人、退休22人。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续加强党的建设，发挥党建引领作用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固主题教育成果，贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握党对意识形态工作的领导权。深化学校党组织党建工作，做好发展党员和党员教育管理工作。

（二）加强师德师风建设。以开展各种师德师风活动为抓手，实施《师德师风考评细则》，规范教师工作行为，提高教师的工作热情。进一步提升教师职业幸福感。

（三）强化教学核心地位。坚持教育教学核心地位不动摇，把更多的精力和财力用于教育教学。继续强化“推门听课”。扎实开展各类教研活动，创新形式，丰富内容，提高实效。开齐课程，开足课时，按教师的专业特长分配教学任务，确保学生每天锻炼1小时。

（四）实施课堂教学方法改革。大胆创新，以生为本，以学为主，讲解有法，努力形成具有特色的“课前预学+小组合作+展示评价+总结提升”课堂教学基本流程。大力支持中青年教师开展课堂教学方法改革，参加区级“教坛新星”、“学科带头人”、“骨干教师”等评选活动。

（五）巩固特色校园文化成果。以“五化”即净化、绿化、美化、香化、硬化为标准，以生本教育为主题，营造富有生机活力的校园文化环境，开展丰富多彩的团队活动，不断丰富校园文化内涵，逐步提升校园文化建设示范学校的品位。以“完美教室”创建为抓手，加强班级文化建设。

（六）进一步改善办学条件。积极争取项目资金，改善办学条件。

（七）强化安全工作。学校依据“一月一主题”，对学生进行安全教育，完善并严格执行各类安全制度、协议、责任书，定期排查安全隐患，重点防范饮食、住宿、体育课、实验课安全事故的发生。进一步加强门卫管理，严格执行出入纪律。

（八）规范办学行为。认真执行中小学办学行为规范，依法治校，规范教育收费行为，按规定使用义保经费，严格预算和审批程序，厉行节约，创建节约型校园。加强贫困寄宿生的审核力度。

（九）坚持校务公开和民主管理。坚持学校重大事务民主决策和校务公开制度，发挥校委会和教代会的职能作用，自觉接受教职工和社会监督。

（十）加强寄宿生生活管理。不断改善食堂伙食，定期调查评估调整；确保夜晚安全，继续加强值日领导巡查和寝室管理员值班制度。

（十一）加强教育宣传，外树良好形象。利用各种渠道宣传学校的办学行为和教学成绩，得到社会认可和赞赏。

 

 

第二部分  2024年单位预算表

 

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.大顾店初级中学2024年收支总表（附件表1）

2.大顾店初级中学2024年收入总表（附件表2）

3.大顾店初级中学2024年支出总表（附件表3）

4.大顾店初级中学2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.大顾店初级中学2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.大顾店初级中学2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.大顾店初级中学2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.大顾店初级中学2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.大顾店初级中学2024年基本支出总表（附件表9）

10.大顾店初级中学2024年项目支出总表（附件表10）

11.大顾店初级中学2024年政府采购支出表（附件表11）

12.大顾店初级中学2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.大顾店初级中学2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.大顾店初级中学2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年收支总预算909.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年收入预算909.85万元，其中：本年收入909.85万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入909.85万元，全部是一般公共预算拨款收，较2023年预算减少3.65万元，下降0.40%，下降原因主要是在职人员减少。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年支出预算909.85万元，较2023年预算减少3.65万元，下降0.40%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出881.74万元，占96.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教学任务；项目支出28.11万元，占3.09%，主要用于保障人员经费、寄宿生补贴等项目支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年财政拨款收支预算909.85万元。收入按资金来源全部是一般公共预算拨款909.85万元；按资金年度全部是本年财政拨款收入；支出按功能分类分为：教育支出666.07万元，占73.21%；社会保障和就业支出136.46万元，占14.00%；卫生健康支出31.86万元，占3.50%；住房保障支出75.47万元，占8.29%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年一般公共预算支出909.85万元，较2023年预算减少3.65万元，下降0.40%，主要原因：主要是在职人员减少

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出666.07万元，占73.21%；社会保障和就业支出136.46万元，占14.00%；卫生健康支出31.86万元，占3.50%；住房保障支出75.47万元，占8.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算666.07万元，较2023年预算减少42.20万元，减少5.96%，减少主要原因：一是在职人员减少；二是学生人数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算90.97万元，较2023年预算减少2.37万元，减少2.5%，减少原因主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算45.49万元，较2023年预算增加45.49万元，增长100.0%，增长原因主要是新增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算31.85万元，较2023年预算减少10.04万元，减少23.97%，减少原因主要是在职人员减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算75.47万元，较2023年预算增加5.47万元，增长7.81%，增长（下降）原因主要是公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年一般公共预算基本支出909.85万元，其中，人员经费869.40万元，公用经费12.34万元。

（一）人员经费869.40万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费12.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年预算共安排项目支出28.11万元，较2023年预算减少72.54万元，下降原因主要是绩效经费中基础绩效经费按月发放，不再另做项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学未安排“三公”经费支出,与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平0，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平0。该项经费主要用于保障部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平0。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区关于公务接待费管理办法规定。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

1.“城乡义务教育生均公用经费_初中”项目。

（1）项目概述。保障义务教育正常教学，有效提高教学质量。

（2）立项依据。《六安市叶集区财政局关于2024年部门预算基本支出定额标准的通知》（叶财〔2023〕53号）。

（3）实施主体。六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。用于保障学校基本运转，保障义务教育正常教学，有效提高教学质量，实现义务教育阶段教育教学总目标。  

（6）年度预算安排。财政拨款28.11万元。

（7）绩效目标。主要是保障学校基本运转，保障义务教育学校正常教学运转，有效提高教学质量，实现义务教育阶段教育教学总目标。

（二）机关运行经费。

六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家单位，运行经费财政拨款预算0万元，与2023年相比持平。

（三）政府采购情况。

2024年六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学固定资产总金额11.71万元，较上年减少2.13万元，其中，设备7.41万元、其他资产4.30万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.11万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年预算报表（14张）

_六安市叶集区姚李镇大顾店初级中学2024年预算报表_pdf.pdf