中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年部门预算
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
1.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年收支总表
2.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年收入总表
3.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年支出总表
4.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年财政拨款收支总表
5.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年一般公共预算支出表
6.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年一般公共预算基本支出表
7.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年政府性基金预算支出表
8.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年国有资本经营预算支出表
9.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年基本支出总表
10.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年项目支出总表
11.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年政府采购支出表
12.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年政府购买服务支出表
13.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年“三公”经费支出预算表
14.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年项目支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据叶办发〔2019〕8号和叶编〔2019〕10号文件规定，叶集区纪委监委机关主要职责是：
（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委、区委巡察发现问题的整改落实。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全区行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在部门提出监察建议。
（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察规范性文件和制度。
（八）负责对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇街纪（工）委、以及区属企业、事业部门纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）承担全区党风廉政建设电化教育、新闻宣传和廉政网站建设与管理工作；负责全区纪检监察干部电化教育教学平台建设，承担全区党风廉政建设和反腐败教育、纪检监察工作的图片、影像资料收集、制作、拍摄及宣传报道工作，负责纪检监察电教资料库建设工作。
（十一）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门预算构成
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年度部门预算为机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政。截至2023年12月，中共六安市叶集区纪律检查委员会机关实有各类人员41人，其中在职37人、离休0人、退休4人。
三、2024年度主要工作任务
以省委巡视反馈问题整改为契机，持续深化巩固主题教育、教育整顿成果，进一步强化政治担当，拉高工作标杆，稳步推进全区纪检监察工作高质量发展。
（一）在学懂弄通做实上下功夫。持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化工作。
（二）在强化政治担当上下功夫。不断提升政治站位，强化政治担当，扎实做好巡视反馈意见整改工作，强化对全区各级党组织落实巡视反馈问题整改任务的监督，确保巡视整改取得扎实成效。
（三）在一体推进“三不腐”上下功夫。更加有力遏制增量，清除存量，持续深化“以案为戒”警示教育，不断升级“四季清风”行动，探索实施年轻干部“护苗”行动，扎实推进新时代廉洁文化建设。为皖豫边界中部崛起示范区建设不断注入清风正气。
（四）在压实主体责任上下功夫。加强对党委（党组）落实主体责任、党组织书记履行第一责任人责任，班子成员履行“一岗双责”情况的监督力度，精准科学运用“四种形态”。
（五）在严明纪律规矩上下功夫。大力整治“四风”等顽瘴痼疾，加大查处问责和通报曝光力度。坚持把纪律挺在前面，及时发现问题、实现抓早抓小，不断增强派驻机构监督实效。
（六）在强化基层监督上下功夫。持续提升纪检监察协作区制度化规范化水平，聚焦小微权力“监督一点通”平台，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。
（七）在加强队伍建设上下功夫。坚持刀刃向内，严格落实打铁必须自身硬的要求，推深做实纪法业务“半月谈”，通过“以干代训”、全员参战等方式，不断增强斗争精神、提升斗争本领。
第二部分 2024年部门预算表
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年收支总表（附件表1）
2.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年收入总表（附件表2）
3.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年支出总表（附件表3）
4.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年财政拨款收支总表（附件表4）
5.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年一般公共预算支出表（附件表5）
6.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年基本支出总表（附件表9）
10.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年项目支出总表（附件表10）
11.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年政府采购支出表（附件表11）
12.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年政府购买服务支出表（附件表12）
13.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共六安市叶集区纪律检查委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年收支总预算794.94万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年收入预算794.94万元，其中：本年收入753.44万元、上年结转收入41.5万元。
（一）本年收入753.44万元，全部是一般公共预算拨款收入753.44万元，占94.78%，较2023年预算增加27.97万元，增长3.85%，增长原因主要是在职人员晋升职务职级而增加人员经费等；
（二）上年结转收入41.5万元，全部是一般公共预算拨款收入41.5万元，占5.22%，较2023年预算增加41.5万元，增长原因主要是2023年上级转移支付资金结转结余；
三、关于2024年支出总表的说明
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年支出预算794.94万元，较2023年预算增加69.47万元，增长9.57%，增长原因主要是2023年上级转移支付资金结转结余。其中，基本支出609.94万元，占76.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利支出等；项目支出185万元，占23.27%，主要用于大案要案查办、区委巡察、监督执纪等特定的工作任务支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年财政拨款收支预算794.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款794.94万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）794.94万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出661.62万元，占83.23%；社会保障和就业支出74.49万元，占9.37%；卫生健康支出16.19万元，占2.04%；住房保障支出42.64万元，占5.36%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年一般公共预算支出794.94万元，较2023年预算增加69.47万元，增长9.57%，主要原因：一是因在职人员晋升职务职级、社保基数等人员经费上涨；二是2023年上级转移支付资金结转结余。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出661.62万元，占83.23%；社会保障和就业支出74.49万元，占9.37%；卫生健康支出16.19万元，占2.04%；住房保障支出42.64万元，占5.36%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算476.62万元，较2023年预算减少2.65万元，下降0.55%，下降原因主要是绩效经费不再纳入行政运行。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算185万元，较2023年预算增加39.5万元，增长27.15%，增长原因主要是2023年上级转移支付资金结转结余。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算49.66万元，较2023年预算增加3.86万元，增长8.43%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算24.83万元，较2023年预算增加24.83万元，增长100%，增长原因主要是2023年职业年金未单独列出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算11.62万元，较2023年预算减少4.39万元，下降27.42%，下降原因主要是行政在职人员减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.56万元，较2023年预算增加0.02万元，增长0.44%，增长原因主要是医保缴费基数增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42.64万元，较2023年预算增加8.29万元，增长24.13%，增长原因主要是住房公积金缴存基数增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年一般公共预算基本支出609.94万元，其中，人员经费481.45万元，公用经费128.49万元。
（一）人员经费481.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费128.49万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年预算共安排项目支出185万元，较2023年预算减少11.43万元，下降5.82%，下降原因主要是2023年项目支出包含绩效经费。主要包括：本年财政拨款安排 143.5万元（其中，一般公共预算拨款安排143.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排41.5万元（其中，一般公共预算拨款安排41.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年预算安排政府采购支出3.44万元，较2023年预算增加3.44万元，增长原因主要是2023年未预算安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排3.44万元，占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，中共六安市叶集区纪律检查委员会机关一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算18万元，较2023年预算减少12万元，下降40%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元，公务接待费9万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算9万元，较2023年预算减少12万元，下降133.33%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费9万元，较2023年预算减少12万元，下降133.33%，主要原因是部分支出列入项目经费。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，下降0%，主要原因是2024年无公务用车购置计划。该项经费主要用于保障部门购置公务用车等开支。
（三）公务接待费。支出预算9万元，与2023年相比持平，下降0%，主要原因是严格控制公务接待支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区关于公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目目标绩效情况
2024年中共六安市叶集区纪律检查委员会机关没有需编制绩效目标的项目。
（二）机关运行经费
2024年中共六安市叶集区纪律检查委员会机关本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算128.49万元，较2023年增加2.39万元，增长1.89%，增长主要原因是异地任职干部交通费纳入公用经费。
（三）政府采购情况。
2024年中共六安市叶集区纪律检查委员会机关政府采购预算总额3.44万元，其中：政府采购货物预算3.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月，中共六安市叶集区纪律检查委员会机关固定资产总金额263.44万元，较上年减少6.13万元，其中，土地、房屋及构筑物5.62万元、设备213.96万元、其他资产43.86万元。
单位车改后保留车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值50万元以上的设备有0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2024年，中共六安市叶集区纪律检查委员会机关3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款143.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表1：中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年预算报表（13张）
附表2：绩效表
附件1：中共六安市叶集区纪律检查委员会机关2024年预算报表.pdf
皖公网安备 34152602000010号