【主动回应-审计整改】姚李镇原党委书记赵以友、原镇长崔巍任期经济责任审计整改情况

六安市叶集区姚李镇人民政府

关于报送叶集区姚李镇原党委书记赵以友同志任期经济责任履行情况审计反馈有关问题整改情况的报告

区审计局：

接收到六安市叶集区审计局审计报告（叶审委办报〔2023〕5号）以后，姚李镇针对审计初步反馈的问题高度重视、全面整改、立即行动，主要做了以下几个方面工作。

一、整改工作开展情况

一是高度重视。全镇上下充分认识审计工作的重要性，把审计反馈问题整改作为当前最重要的工作，镇召开专题会议听取涉及村问题整改情况汇报。及时调度问题整改情况，确保问题整改落到实处。审计报告反馈9个问题，已落实整改。二是压实工作责任。姚李镇对照问题整改任务，制定整改措施，明确牵头单位责任，确保问题整改到位。三是注重举一反三，将审计发现的问题与日常规范管理发现的问题一体推进并整改，分析出现问题的原因，进一步建立健全规章制度，促进姚李镇经济社会发展工作上台阶。

二、审计反馈问题整改情况

（一）贯彻执行重大经济方针政策、决策部署和推动部门事业发展方面

1.部分年度目标任务推进缓慢。2021年姚李镇计划重点工作包括推进顾王路万亩优质稻订单生产农业现代产业园、G312万亩农业现代产业园项目、关山林下生态养殖产业园区和合兴高质高效产业园区建设。审计发现，2021年顾王路万亩优质稻订单生产农业现代产业园和G312万亩农业现代产业园2个项目未实施。

整改措施：一是对标区下达年度产业发展计划，结合本镇实际，加强调研走访，摸排群众需求和产业发展导向，制定年度产业发展计划。二是结合衔接资金项目库建设，科学谋划姚李镇2024年农业产业项目并建立项目库。

整改成效：一是结合本镇实际情况，对照区级方案，制定《2023年姚李镇农业农村工作要点》，持续推进两园建设，关山林下生态养殖产业园区方面，全镇规模畜禽养殖户达40户，皖西白鹅4家1.6万只。黄淮白山羊5家1.7万只。3万只以上规模蛋鸡养殖3家，产蛋800万枚，肉鸡4家，出栏脱温鸡50万只，成鸡20万只，其中六安市叶集区关山土鸡养殖专业合作社的“五黑一绿”肉鸡和鸡蛋已形成自主品牌，深受用户欢迎，产值大幅提升。2023年12月，区发改委批复关山林下生态养殖设施道路，投入341.5万元。合兴高质高效产业园区建设方面，今年以来，依托鲜必达果蔬公司及鼎傲农业开展小南瓜订单生产，通过合兴、关山、双红、龙凤等村流转村级闲置土地，发展露天南瓜种植，发展村集体经济。截止目前，500亩，给村集体经济发展增收250万元。二是2023年10月份经镇审定谋划申报到村产业项目10个6250万元。

（二）单位内部管理方面

1.内控制度不完善。2019年4月11日，叶集区姚李镇印发了《姚李镇本级财经管理制度》，审计发现其财经管理制度内容未涉及政府采购、建设项目、合同管理等内部管理制度。

整改措施：一是对《姚李镇本级财经管理制度》进行重新修订完善。二是加强对《行政事业单位内部控制规范（试行）》学习。

整改成效：一是经2023年12月14日，镇党委扩大会议研究制订出台新的《姚李镇本级财经管理制度》。二是2023年12月26日镇召开专题会议集中学习《行政事业单位内部控制规范（试行）》

三、审计总结及下一步打算

一是提高预算编制质量，严格按照文件要求并结合实际情况编制当年预算，提高预算的可执行性。二是加强预算编制工作以及预算执行的日常控制与监督，关注执行结果和政策目标实现程度，提高支出的有效性和精准度。三是规范预算编制，严格执行《中华人民共和国预算法》和《财政总预算会计制度》，确保财政决算的真实性。

六安市叶集区姚李镇人民政府

六安市叶集区姚李镇人民政府

关于报送叶集区姚李镇原镇长崔巍同志任期经济责任履行情况审计反馈有关问题整改

情况的报告

区审计局：

根据安排，现将姚李镇原镇长崔巍同志任期经济责任履行情况审计反馈有关问题整改情况报告如下：

一、整改工作开展情况

收到《审计报告》后，姚李镇党委、政府高度重视，及时召开党委（扩大）会议，对整改工作进行安排部署、专题研究，制定《叶集区姚李镇原镇长崔巍同志任期经济责任履行情况审计反馈有关问题整改方案》，从问题清单、整改内容、原因剖析、整改措施、完成时限、牵头责任领导、责任部门等方面对整改任务进行细化和量化。镇党委会议定期听取整改情况，集中力量抓好落实。成立由党委书记任组长、镇长任常务副组长，其他班子为成员的整改工作领导小组，全面负责审计整改工作，做到思想上重视，行动上自觉，措施上有效。镇党委不断压实整改责任，按照国家有关法律法规相关要求，对照问题的根源，举一反三，进一步健全完善制度体系，堵塞制度漏洞，防范问题再度发生；同时，要加强制度执行监督考核，完善各项监督考核机制，促使制度建设及执行更加科学、规范、有效，不断提升镇级财政管理规范化水平。

二、审计反馈问题整改情况

（一）贯彻执行重大经济方针政策、决策部署和推动部门事业发展方面

部分年度目标任务推进缓慢。2021年姚李镇计划重点工作包括推进顾王路万亩优质稻订单生产农业现代产业园、G312万亩农业现代产业园项目、关山林下生态养殖产业园区和合兴高质高效产业园区建设。审计发现，2021年顾王路万亩优质稻订单生产农业现代产业园和G312万亩农业现代产业园2个项目未实施。

整改措施：一是对标区下达年度产业发展计划，结合本镇实际，加强调研走访，摸排群众需求和产业发展导向，制定年度产业发展计划。二是结合衔接资金项目库建设，科学谋划姚李镇2024年农业产业项目并建立项目库。

整改成效：一是结合本镇实际情况，对照区级方案，制定《2023年姚李镇农业农村工作要点》，持续推进两园建设，关山林下生态养殖产业园区方面，全镇规模畜禽养殖户达40户，皖西白鹅4家1.6万只。黄淮白山羊5家1.7万只。3万只以上规模蛋鸡养殖3家，产蛋800万枚，肉鸡4家，出栏脱温鸡50万只，成鸡20万只，其中六安市叶集区关山土鸡养殖专业合作社的“五黑一绿”肉鸡和鸡蛋已形成自主品牌，深受用户欢迎，产值大幅提升。2023年12月，区发改委批复关山林下生态养殖设施道路，投入341.5万元。合兴高质高效产业园区建设方面，今年以来，依托鲜必达果蔬公司及鼎傲农业开展小南瓜订单生产，通过合兴、关山、双红、龙凤等村流转村级闲置土地，发展露天南瓜种植，发展村集体经济。截止目前，500亩，给村集体经济发展增收250万元。二是2023年10月份经镇审定谋划申报到村产业项目10个6250万元。

（二）财政财务管理方面

滞留非税收入。抽查发现，2020年12月姚李镇政府收取“生友物业”木棚租金1.08万元，将其列入“其他收入”科目，未及时上缴非税。

整改措施：一是对责任人进行"红脸出汗、咬耳扯袖”谈心谈话；二是加强和完善非税收入管理。完善财务管理制度，制订非税收入管理办法，并就非税收入的部门权利义务、缴存时限及票据开具等方面作出可操作性的详细规定，以保障非税收入的及时足额上缴及行政票据的规范管理。

整改成效：一是2023年10月20日，对时任经办人进行"红脸出汗、咬耳扯袖”谈心谈话；二是镇财政管理中心已开据财政票据，并将相关房租收入上缴非税。

（三）资产和基本建设管理方面

政府采购制度执行不严格。抽查发现，2023年1月13日姚李镇支付“六安市叶集区昶顺电子商贸有限公司”宣传器材费用（LED屏）3.08万元，后附资料既无采购合同，也无验收记录。 

整改措施：一是学习《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。二是举一反三，严格执行政府采购相关制度。

整改成效：一是12月26日，镇党委集中学习行政事业单位内部控制规范（试行）》。二是12月15日制定《姚李镇本级财经管理制度》文件。三是严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》法律规定执行程序，今年审批政府采购事项15个，涉及200万元。

（四）对所属单位监管方面

1.包装设备实物管理不到位。延伸检查姚李镇合兴村于2022年11月购买的27.02万元稻虾米包装车间设备发现，一是该批包装设备闲置。包装设备存放在两处，一处在鼎傲农业新厂，一处在老村部，均处于闲置状态；二是3.17万元的“真空机”账实不符，存放于老村部的价值3.17万元的“真空机”与现场查看设备的实物状况不符，现场发现该设备本体上产品铭牌显示产品名称为“储气罐”。

整改措施：一是责令村级领导查明资产闲置原因，提出资产再利用或处置方案；二是严格执行相关村级财务管理制度，加强村级资产定期或不定期盘点工作，加强固定资产管理。

整改成效：一是10月20日责令村级对该项目进行情况说明。二是2023年10月对合兴稻虾米车间设备进行督查加强设备资产监管。

2.经济业务事项真实性证据不充分。延伸抽查姚李镇鲁大庄村级账目发现，2022年3月鲁大庄村支付广告制作费用2.32万元，所附用于结算的业务清单上无鲁大庄村经办人签字确认的验收记录、无劳务发生的具体时间。

整改措施：一是责令相关人员对该事项进行说明。二是组织会计人员业务再培训，强化审核关。

整改成效：一是10月20日责令鲁大庄村相关人员加强会计业务学习；二是举一反三，12月15日开展村级会计业务培训；三是现场核实清单上广告内容。

三、审计总结及下一步打算

一是提高预算编制质量，严格按照文件要求并结合实际情况编制当年预算，提高预算的可执行性。二是加强预算编制工作以及预算执行的日常控制与监督，关注执行结果和政策目标实现程度，提高支出的有效性和精准度。三是规范预算编制，严格执行《中华人民共和国预算法》和《财政总预算会计制度》，确保财政决算的真实性。

六安市叶集区姚李镇人民政府