六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年部门预算公开
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年收支总表
2.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年收入总表
3.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年支出总表
4.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年财政拨款收支总表
5.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年一般公共预算支出表
6.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年政府性基金预算支出表
8.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年基本支出总表
10.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年项目支出总表
11.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年政府采购支出表
12.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年政府购买服务支出表
13.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表
14.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据关于印发《六安市叶集区乡镇街道党政机构和事业单位设置方案》的通知（叶编〔2024〕43号）文件规定，孙岗乡人民政府主要职责是：
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）合理制定本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及保持本镇经济健康可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（四）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
（五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门预算构成
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年度部门预算为乡本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安市叶集区孙岗乡人民政府实有各类人员 66 人，其中在职 58 人、离休 0 人、退休 30 人。
三、2025年度主要工作任务
（一）全力优化营商环境，释放经济发展活力。
持续优化营商环境。加大开发区、化工园区基础设施建设，全力做好项目用地征迁工作。全力保障开发区新入驻企业施工环境。夯实统计基层基础。扎实开展四送一服走访，牢固树立“人人都是营商环境，个个都是开放形象”的理念，全面落实为企优环境，提升企业诉求办理实效，当好靠前服务“店小二”，为推动高质量发展提供坚强保障。加强企业包保走访，严格落实帮扶走访制度，点对点、面对面靠前对接、统筹调度，协调解决企业职工住房、企业招工、厂房租赁等5类问题。
统筹做好要素保障。扎实推进457个下发图斑核查整改，紧紧围绕既定的时间节点，对整改任务分解量化，全力保障图斑整改工作高效有序开展。严格落实上位规划确定的耕地保有量和永久基本农田保护任务，对耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行年度“进出平衡”，全面推进1000亩找回耕地工作。做好土地、林地等要素资源保障，加快重点围绕主导产业和特色农业，建设宜居宜业和美乡村等工作目标，吸引带动性强、关联度高的项目和企业，推动孙岗特色农业产业做大做强。
全力推进项目建设。加快化工园区塘湾110KV变电站等供电项目建设，为化工园区提供安全可靠的供电保障。落实重点项目定期调度推进机制，详细制定项目推进任务清单。加快石龙河林店电灌站及白龙井老旧灌溉渠道重建、棠店村中心村基础设施及以工代赈项目等基础设施建设，充分发挥项目带动作用。积极争取孙岗乡石棠路改造提升、西片区“一河两岸”农村基础设施提升以工代赈项目批复实施。
（二）全力发展乡村产业，不断激发发展新动能
聚力主导产业发展。梳理筛选双塘新村、双楼村等省际交界村闲置土地资源，为实施“果岭廊道”做好前期工作。稻虾综合种养新增面积400亩，总面积突破3万亩；严守耕地红线，坚决扛稳粮食安全政治责任，完成1.2万亩高标准农田建设后续精整及管护工作，尽快启动2025年石龙河村、棠店村高标准农田建设勘察设计并于9月开工建设。确保粮食播种面积稳定在8.5万亩左右，推行“良田、良种、良法、良机、良制”，实现稳面积、提单产、扩产能。
激发特色产业动能。持续放大“小木耳、大产业”溢出带动效应，把好资源、好产品转化为好品牌，继续推行以党组织为核心、村集体经济为基础、基地建设为抓手的产业联动模式，通过基地务工、自主经营等方式，带动农户增加工资性和经营性收入；总结木耳种植好经验、好做法，定期分析研判木耳产业发展风险，稳步提升产品附加值，拓宽产品销售渠道，进一步提高孙岗木耳产品竞争力和品牌美誉度。
探索农文旅深度融合。以农业产业为基础，以旅游休闲为形态，以乡土文化为灵魂，探究白龙井、石龙河、玉皇阁等传统古地名由来，深度挖掘乡村价值。依托现有特色资源和闲置资产资源，综合利用已移交撤并小学校舍。努力形成以农促旅、文旅结合、城乡互动的乡村旅游发展格局。
（三）全力推进乡村全面振兴，加快农业农村现代化
巩固拓展脱贫攻坚成果。强化防止返贫致贫监测帮扶，推动与低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨，确保不发生规模性返贫和新的致贫。优化财政衔接资金使用管理，紧盯衔接资金项目建成后监管。强化产业、就业帮扶，促进脱贫群众和监测对象稳定增收。
提升粮食综合产能。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。优化为民农事服务，探索建立“村企合作”的良性循环机制，深化与稻米加工企业、种粮大户的合作关系。稳步扩大乡级为民农事服务地块面积，提高水稻种植附加值，推广全产业链农事服务体系。
提质建设和美乡村。高质量完成棠店村精品示范村2025年度建设任务。深入推进“三大革命”和“五清一改”村庄清洁行动，发动广大群众主动参与房前屋后环境整治，持续提升农村人居环境。实施文明乡风建设工程，推进移风易俗，让文明新风吹进千家万户，实现乡村振兴“塑形”“铸魂”。
（四）全力深化重点事项改革，推进体制机制创新
衔接落实土地二轮延包。坚持“大稳定、小调整”，稳妥有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年工作，保持土地承包关系稳定并长久不变。充分尊重农民意愿，依法维护农民权益，做到公平、公正、公开。加强政策宣传引导，因地制宜、分类处置，及时解决延包工作中出现的新问题。盘活农村闲置资产资源，有效推进农村闲置低效资产盘活，有力提升农民收入和村集体收入。
统筹推进财税体制改革。探索建立与乡级经济发展实绩挂钩的财税激励机制，加大向村级招商引税放权赋能力度，激发村社内生动力，鼓励村社在招商引资工作中大胆创新，实现经济发展与财政增收有机结合。密切与区税务局、区财政局等单位税收数据交互联系，多维度全面分析不同税种、不同行业税收数据，规范财政收入管理。夯实基层会计管理工作，完善培训方式，不断增强基层财政管理队伍的政治素养和专业素质。
谋划村改社及村社区划调整改革。结合实际从历史沿革、风土人情、地理位置、发展现状和群众意愿等方面深入调研，组建村改社和村社区划调整工作专班，持续征求意见，力争在5-6月顺利启动村改社和村社区划调整，同步配合区直有关部门做好村社边界勘定、地图更新等工作。
加强网格员队伍管理。修订完善网格员管理制度，实行“定片、定人、定责”，按照“服务为先、管理履职”的要求，引导网格员参与到农村人居环境整治、化解矛盾纠纷、政策法规宣传、配合专项工作等环节，建立健全网格员择优递补及绩效奖励机制，优化网格员队伍，努力实现信息全掌握、诉求全收集、服务全覆盖、工作全到位。
（五）全力改善民生福祉，提升人民幸福指数
加强社会保障。持续开展“送工进企”专项行动，促进脱贫人口、低收入群体等稳定就业。完善社会救助保障体系，兜住兜准兜牢民生底线。推动城乡低保救助提质增效，规范低保救助各项程序，着力做到“应保尽保、应纳尽纳”。加强妇女、儿童、老年人、残疾人权益保护，做好慈善、志愿服务等工作。
推动“民声呼应”提质增效。进一步完善“民声呼应”工作机制，拓展线上线下诉求反映渠道，让下情上达更加直接高效。突出办理质效，把工作落脚点放在“事要解决”、群众满意上，把惠及民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好，切实把民之所盼作为政之所向，让百姓笑容更多、心里更暖。
繁荣文化事业。深入开展社会主义核心价值观宣传教育，加强新时代思想道德建设。加强对外宣传，传播孙岗声音、讲好孙岗故事。加大文艺创作力度，推出更多反映孙岗新气象、乡村新变化、人民新创造的优秀文艺作品。挖掘传承弘扬红色文化、优秀传统文化。丰富文化活动内容，实现“和美乡村 魅力孙岗”“四季村晚”活动品牌多元化。积极筹办2025年省级“四季村晚”示范展示点活动。
提升城市品质。加快社区用房交接进度，力争建成标准更高、功能更完善的城市小区“居民之家”。提高城市小区业主委员会成员整体素质，提升服务水平，完善城市小区功能；抓好集镇建成区环境秩序优化、公益广告宣传，加强市政建设，推动小区公共服务设施提档升级，为群众创造更多幸福点位。
（六）全力防范风险，全面推进平安孙岗建设
强化环境综合治理。巩固“1+1+N”环保督察反馈问题整改成果，深化突出生态环境问题大排查大整治专项行动。提升沣西干渠国考、省考断面水质，整治农村黑臭水体治理及养殖场粪污。严控农业面源污染，继续提高畜禽养殖准入门槛。健全问题发现及整改、源头防范管控等工作机制，切实抓好群众身边突出生态环境问题治理。
健全公共安全体系。强化重点行业领域安全整治。加强食品药品安全社会共治，守护人民群众身体健康。进一步健全完善各类事故应急预案和保障机制，加强应急管理体系和能力建设，备齐应急物资，配强应急队伍，定期开展应急演练，夯实基层应急基础，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力。
提升社会治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，用好“六尺巷工作法”，常态化开展风险排查化解，强化风险源头管控，做到问题早发现、早处置，加强矛盾纠纷多元化解。深化“无事”找书记党建引领基层社会治理，推进城市小区“六好六规范”建设行动，不断完善网格化管理、精细化服务，破解城市小区治理难题，提升“居民之家”实体化运行效果。加大矛盾纠纷排查化解力度，健全积案化解长效机制。扎实推进“化解矛盾纠纷 维护社会稳定”专项治理行动，营造安居乐业的和谐社会环境。
第二部分 2025年部门预算表
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年收支总表（附件表1）
2.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年收入总表（附件表2）
3.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年支出总表（附件表3）
4.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年基本支出总表（附件表9）
10.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年项目支出总表（附件表10）
11.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市叶集区孙岗乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年收支总预算2169.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年收入预算2169.98万元，其中：本年收入2031.65万元、上年结转收入138.33万元。
（一）本年收入2031.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2031.65万元，占100%，较2024年预算增加1120.1万元，增长122.88%，增长原因主要是乡镇体制改革；其他收入0万元，占0%，较2024年预算减少4787.5万元，下降原因主要是乡镇体制改革。
（二）上年结转收入138.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入98.05万元，占70.88%，较2024年预算增加98.05万元，增长原因主要是上年预算项目支出未安排支付；政府性基金预算拨款收入40.28万元，占29.12%，较2024年预算增加40.28万元，增长原因主要是上年预算项目支出未安排支付。
三、关于2025年支出总表的说明
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年支出预算2169.98万元，较2024年预算减少3526.07万元，下降61.9%，下降原因主要是乡镇体制改革。其中，基本支出978.24万元，占45.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1191.74万元，占54.92%，主要用于各种项目工作的支出。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年财政拨款收支预算2169.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2129.7万元、政府性基金预算拨款40.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2031.65万元，上年结转收入138.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出755.59万元，占34.82%；社会保障和就业支出126.24万元，占5.82%；卫生健康支出26.2万元，占1.21%；城乡社区支出144.95万元，占6.68%；农林水支出1044.95万元，占48.15%；住房保障支出72.05万元，占3.32%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年一般公共预算支出2129.7万元，较2024年预算增加1218.15万元，增长133.64%，主要原因：一是乡镇体制改革；二是部分项目支出由财政下拨到乡镇。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出755.59万元，占35.48%；社会保障和就业支出126.24万元，占5.93%；卫生健康支出26.2万元，占1.23%；城乡社区支出104.67万元，占4.91%；农林水支出1044.95万元，占49.07%；住房保障支出72.05万元，占3.38%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算755.59万元，较2024年预算增加56.98万元，增长8.16%，增长原因主要是增人增资，预算增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算84.16万元，较2024年预算增加5.01万元，增长6.33%，增长原因主要是增人增资，预算增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算42.08万元，较2024年预算增加2.51万元，增长6.34%，增长原因主要是增人增资，预算增加。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算1.84万元，较2024年预算增加1.84万元，增长原因主要是新增项目，增加预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算9.73万元，较2024年预算减少3.5万元，下降26.46%，下降原因主要是基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算14.63万元，较2024年预算增加1.33万元，增长10%，增长原因主要是人员增加。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算104.67万元，较2024年预算增加104.67万元，增长原因主要是乡镇机构改革，社区人员工资。
8.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算50万元，较2024年预算增加50万元，增长原因主要是乡镇机构改革，新增项目。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算46.21万元，较2024年预算增加46.21万元，增长原因主要是乡镇机构改革，新增项目。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算644.81万元，较2024年预算增加644.81万元，增长原因主要是乡镇机构改革，村级人员工资。
11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算303.93万元，较2024年预算增加303.93万元，增长原因主要是乡镇机构改革，新增项目。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算72.05万元，较2024年预算增加4.37万元，增长6.46%，增长原因主要是基数的调整以及增人增资。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年一般公共预算基本支出978.24万元，其中，人员经费861.15万元，公用经费117.09万元。
（一）人员经费861.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费117.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年政府性基金支出40.28万元，较2024年预算增加40.28万元，主要原因：一是乡镇机构改革，增加项目预算。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算20万元，较2024年预算增加20万元，增长原因主要是乡镇机构改革，增加项目预算。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算20.28万元，较2024年预算增加20.28万元，增长原因主要是乡镇机构改革，增加项目预算。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年预算共安排项目支出1191.74万元，较2024年预算减少3592.76万元，下降75.09%，下降原因主要是乡镇体制改革，减少无预算安排支出项目。主要包括：本年财政拨款安排1053.41万元（其中，一般公共预算拨款安排 1053.41万元），财政拨款结转结余安排138.33万元（其中，一般公共预算拨款安排98.05万元，政府性基金预算拨款安排40.28万元）。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年预算安排政府购买服务支出10.55万元，较2024年预算增加10.55万元，增长原因主要是安排政府购买服务增加。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，六安市叶集区孙岗乡政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算20万元，与2024年相比持平其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费20万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。
（三）公务接待费。支出预算20万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“2025_村级支出”项目。
（1）项目概述。为保障孙岗乡14个村村级人员工资及公积金等人员支出，保障村级运转。
（2）立项依据。中共六安市叶集区委组织部六安市叶集区财政局关于进一步强化村干部待遇保障的通知（叶组[2020】6号），中共六安市叶集区委组织部关于进一步落实村干部基本报酬正常增长机制的通知（叶组〔2022】28号）。
（3）实施主体。六安市叶集区孙岗乡人民政府
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日
（5）项目内容。发放村干部工资等村级支出。
（6）年度预算安排。财政拨款644.81万元。
（7）绩效目标。发放村干部报酬，为进一步提高村干部岗位吸引力，激发广大村干部工作积文件极性，提升村级组织建设保障水平，巩固党在农村的执政基础。
（二）机关运行经费。
2025年六安市叶集区孙岗乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算117.09万元，较2024年增加19.74万元，增长20.28%，增长主要原因是机构改革，人员增加。
（三）政府采购情况。
2025年六安市叶集区孙岗乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月，六安市叶集区孙岗乡人民政府固定资产总金额2343.61万元，较上年增加1069.45万元，其中，土地、房屋及构筑物2041.74万元、设备230.34万元、其他资产71.53万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的设备有0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2025年，六安市叶集区孙岗乡人民政府4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1053.41万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表1：六安市叶集区孙岗乡人民政府2025年预算报表（14张）
附表2：绩效目标表
皖公网安备 34152602000010号