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孙岗乡2023年度部门决算
2024年8月
目 录
第一部分 六安市叶集区孙岗乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市叶集区孙岗乡人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 六安市叶集区孙岗乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金
项目支出绩效评价报告
第一部分 六安市叶集区孙岗乡人民政府概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；
4.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
5.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
6.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
7.完成区委区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市叶集区孙岗乡人民政府 2023年度部门决算仅包括乡本级决算，无下属单位决算。具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市叶集区孙岗乡人民政府本级 |
第二部分 六安市叶集区孙岗乡人民政府2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,615.31 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,030.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
440.47 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
42.50 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
30.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,777.85 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
133.28 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
39 |
33.92 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
440.47 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
42 |
2,278.64 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
49 |
56.02 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
10.30 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
53 |
3,036.39 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,833.63 |
本年支出合计 |
57 |
7,092.17 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
741.46 |
|
总计 |
30 |
7,833.63 |
总计 |
60 |
7,833.63 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
合计 |
7,833.63 |
4,055.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,777.85 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,030.65 |
1,030.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,030.65 |
1,030.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
896.62 |
896.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
134.03 |
134.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.28 |
133.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.28 |
133.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.83 |
96.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.45 |
36.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.43 |
16.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
440.47 |
440.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
440.47 |
440.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
435.00 |
435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
2,278.64 |
2,278.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
278.64 |
278.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
278.64 |
278.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
56.02 |
56.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.02 |
56.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.02 |
56.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
3,777.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,777.85 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
3,777.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,777.85 |
|||||
|
2299999 |
其他支出 |
3,777.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,777.85 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
7,092.17 |
3,862.16 |
3,230.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,030.65 |
602.55 |
428.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,030.65 |
602.55 |
428.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
896.62 |
602.55 |
294.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
134.03 |
0.00 |
134.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.28 |
133.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.28 |
133.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.83 |
96.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.45 |
36.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.92 |
33.92 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.92 |
33.92 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.48 |
17.48 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.43 |
16.43 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
440.47 |
0 |
440.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
440.47 |
0 |
440.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5.47 |
0 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
435.00 |
0 |
435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
2,278.64 |
0 |
2,278.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,000.00 |
0 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,000.00 |
0 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
278.64 |
0 |
278.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
278.64 |
0 |
278.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
56.02 |
56.02 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.02 |
56.02 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.02 |
56.02 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
3,036.39 |
3,036.39 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
3,036.39 |
3,036.39 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299999 |
其他支出 |
3,036.39 |
3,036.39 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,615.31 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,030.65 |
1,030.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
440.47 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
133.28 |
133.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
440.47 |
0.00 |
440.47 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
2,278.64 |
2,278.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
56.02 |
56.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
4,055.78 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
4,055.78 |
3,615.31 |
440.47 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
|
总计 |
58 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3,615.31 |
825.77 |
2,789.54 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,030.65 |
602.55 |
428.10 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,030.65 |
602.55 |
428.10 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
896.62 |
602.55 |
294.07 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
134.03 |
0.00 |
134.03 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.28 |
133.28 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.28 |
133.28 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.83 |
96.83 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.45 |
36.45 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.43 |
16.43 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
2,278.64 |
0.00 |
2,278.64 |
|||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
278.64 |
0.00 |
278.64 |
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
278.64 |
0.00 |
278.64 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
56.02 |
56.02 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.02 |
56.02 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.02 |
56.02 |
0.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
|||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
|||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
737.75 |
302 |
商品和服务支出 |
83.94 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
260.66 |
30201 |
办公费 |
3.48 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
57.35 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
125.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
19.93 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
31.45 |
30205 |
水费 |
0.27 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.71 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.21 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.22 |
30211 |
差旅费 |
8.50 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
68.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
5.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.13 |
30214 |
租赁费 |
0.44 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.07 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
9.73 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
3.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.28 |
30226 |
劳务费 |
9.39 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
14.58 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
13.15 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
14.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
741.83 |
公用经费合计 |
83.94 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
合计 |
440.47 |
0.00 |
0.00 |
440.47 |
0.00 |
440.47 |
440.47 |
0.00 |
440.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
440.47 |
0.00 |
0.00 |
440.47 |
0.00 |
440.47 |
440.47 |
0.00 |
440.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
440.47 |
0.00 |
0.00 |
440.47 |
0.00 |
440.47 |
440.47 |
0.00 |
440.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
435.00 |
0 |
0 |
435.00 |
0.00 |
435.00 |
435.00 |
0.00 |
435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门：六安市叶集区孙岗乡人民政府 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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备注：孙岗乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 六安市叶集区孙岗乡人民政府 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7833.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7833.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加增加2902万元，增长58.84%，主要原因：一是项目增加，收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7833.63万元，其中：财政拨款收入4055.78万元，占51.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3777.85万元，占48.23%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7833.63万元，其中：基本支出4603.62万元，占58.76%；项目支出3230.01万元，占41.24%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4055.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4055.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1637.63万元，增长67.72%，主要原因：一是项目增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3615.31万元，占本年支出的50.97%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1643.4万元，增长83.34%。主要原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3615.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1030.65万元，占28.54%;教育（类）支出42.5万元，占1.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占0.82%；卫生健康（类）支出33.92万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出133.28万元，占3.69%；农林水（类）支出2278.64万元，占63.03%；住房保障（类）支出56.02万元，占1.54%；灾害防治及应急管理（类）支出10.3万元，占0.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为910.72万元，支出决算为3615.31万元，完成年初预算的251.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目增加；二是年中追加项目经费。其中:基本支出825.77万元，占22.84%；项目支出2789.54万元，占77.16%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为746.09万元，支出决算为896.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.03万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费保障及项目经费开支增加。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是服务于文明实践站宣传等开支。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为74.69万元，支出决算为96.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是保障人数增加。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算统筹在养老保险缴费中。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.44万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的100%。
8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。
9.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为56.02万元，支出决算为56.02万元，完成年初预算的100%。
11.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。年初预算为15万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的68.67%。决算数小于预算数的主要原因是受灾面积小，经费按照实际支付。
12.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出825.77万元，其中：人员经费741.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入440.47万元，本年支出440.47万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目经费。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为435万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为XX万元，支出决算为0万元，
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，六安市叶集区孙岗乡人民政府机关运行经费支出896.62万元，比2022年增加204.26万元，增长29.5%，主要原因是人员保障及项目增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，六安市叶集区孙岗乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，六安市叶集区孙岗乡人民政府共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金863.43万元。从评价情况看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年，六安市叶集区孙岗乡人民政府全年预算数为5459.72万元，执行数为7833.63万元，完成预算的143.48%。评价结果显示，2023年孙岗乡人民政府总体都顺利完成，达到了预期绩效目标，在支出方面基本能够做到以收定支、量入为出，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格“三公”经费的预算控制。但是在编制预算时存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方，三是针对突发事件的经费保障存在不足。对此，我单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，在资金的管理和使用上，严格法律底线、纪律底线、道德底线。
组织对“孙岗乡乡村振兴产业发展专项经费”、“孙岗乡土地增减挂钩用及新增耕地项目”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金863.43万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算执行进度良好，年末基本无结转结余；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我乡在2023年度部门决算中反映“乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为435万元，执行数为435万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步推深做实乡村振兴发展，有效促动了乡村振兴各项重点工作落实，凝聚了共识，挖掘了潜力，为乡村振兴发展提供给了有力保障。发现的主要问题及原因发现的主要问题及原因：主要问题是是项目的支出较慢，于绩效目标有差距；原因是因动态管理不到位，开展时间持续过长导致。下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实；二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估；三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
“乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金”项目的《项目支出绩效自评表》
|
项目名称 |
乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
058-六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
实施单位 |
058001-六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
435 |
435 |
435 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
435 |
435 |
435 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为进一步推深做实乡村振兴擂台赛 ，加快推进乡村振兴各项重点工作落实，充分凝聚乡村振兴工作 ，为乡村振兴工作提供保障. |
全年目标已完成 ，资金按照进度全部支付。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分 值 |
得 分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社数 |
≥15个 |
15个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按照序时进度支付 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤43万 元 |
435万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过该项目的实施，为为进一步推深做实乡村振兴擂台赛 ，加快推进乡村振兴各项重点工作落 实，充分凝聚乡村振兴工作 ，为乡村振兴工作提供保障 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
可持续影 响指标 |
项目实施的效率 |
明显提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指 标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”
（3）部门评价结果。
《2023年度孙岗乡村干部绩效工资项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度及孙岗乡村干部绩效工资项目绩效评价报告
1.孙岗乡人民政府绩效自评项目清单
|
孙岗乡人民政府部门绩效自评项目清单 |
|||
|
序号 |
项目单位 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
夏尔特拉叶集区骄风风电厂项目征地补偿款 |
主要用于支付夏尔特拉叶集区轿风风电场项目征地及其他补偿款，年初预算为5.46万元，全年执行数为5.46万元。预算执行率100%。项目自评得分为100分。 |
|
2 |
六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
2022年度争先进位奖金 |
主要用于激励先进，激发干劲，为先进单位提供资金保障，年初预算为15万元，全年执行数为15万元。预算执行率为100%。项目自评得分为100分。 |
|
3 |
六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
2023年第一季度创建全国文明城市四区及A类责任单位考核奖补资金 |
主要用于2023年第一季度创建全国文明城市责任单位考核奖补资金发放30万，，全年执行数为10万元。预算执行率为100%。项目自评得分为100分。 |
|
4 |
六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
2022年乡村振兴擂台赛以奖代补资金 |
主要用于推深做实乡村振兴擂台赛 ，加快推进乡村振兴各项重点工作落实，年初预算为435万元，全年执行数为435万元。预算执行率为100%。项目自评得分为100分。 |
|
5 |
六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
防雪防灾经费 |
主要为防雪防灾等应急工作提供资金保障，年初预算为15万元，全年执行数为10.3万元。预算执行率为68.7%。项目自评得分为96分。 |
|
6 |
六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
预结算资金 |
主要用于乡镇体制结算资金，年初预算为367.67万元，全年执行数为367.67万元。预算执行率为100%。项目自评得分为100分。 |
2.孙岗乡人民政府项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
058-六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
实施单位 |
058001-六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
435 |
435 |
435 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
435 |
435 |
435 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为进一步推深做实乡村振兴擂台赛 ，加快推进乡村振兴各项重点工作落实，充分凝聚乡村振兴工作 ，为乡村振兴工作提供保障. |
全年目标已完成 ，资金按照进度全部支付。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分 值 |
得 分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社数 |
≥15个 |
15个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按照序时进度支付 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤43万 元 |
435万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过该项目的实施，为为进一步推深做实乡村振兴擂台赛 ，加快推进乡村振兴各项重点工作落 实，充分凝聚乡村振兴工作 ，为乡村振兴工作提供保障 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
可持续影 响指标 |
项目实施的效率 |
明显提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指 标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
预结算资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
099-非部门预算单位 |
实施单位 |
058001-六安市叶集区 孙岗乡人民政府 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
367.67 |
367.6 |
367.67 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
367.67 |
367.6 |
367.67 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
主要用于乡镇体制结算资金 |
全年目标已完成 ，资金按照进度全部支付 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分 值 |
得 分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖年度 |
2022年和2023年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按照序时进度支付 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤339.7万 元 |
338.9万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过该项目的实施，为乡镇提供资金保障，推动日常工作开展。 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
可持续影 响指标 |
项目实施的效率 |
明显提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指 标 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
2023年第一季度创建全国文明城市四区及A类责任单位考核奖补资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
058-六安市叶集区 孙岗乡人民政府 |
实施单位 |
058001-六安市叶集区 孙岗乡人民政府 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障乡村振兴专员日常办公 |
按照报账流程完成支付 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分 值 |
得 分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及专员人数 |
≥1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按照序时进度支付 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤60万 元 |
30万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过该项目的实施，为乡村振兴专员开展日常工作提供经费保障，推动乡村振兴工作更好的开展。 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
可持续影 响指标 |
项目实施的效率 |
明显提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指 标 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
争先进位奖金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
099-非部门预算单位 |
实施单位 |
058001-六安市叶集区 孙岗乡人民政府 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于激励先进，激发干劲，为先进单位提供资金保障 |
因资金紧张本年未支付，该资金结转到下一年支付 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分 值 |
得 分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社数 |
≥13个 |
15个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按照序时进度支付 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10万 元 |
0万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过该项目的实施，提高单位人员工作积极性，推动单位工作更好开展。 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
可持续影 响指标 |
项目实施的效率 |
明显提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指 标 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
防雪防灾经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
058-六安市叶集区孙岗乡人民政府 |
实施单位 |
058001-六安市叶集区 孙岗乡人民政府 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15.00 |
15.00 |
10.3 |
10 |
68.67% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15.00 |
15.00 |
10.3 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为防雪防灾等应急工作提供经费保障 |
因为专项资金本年未支付，该资金结转到下一年度 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分 值 |
得 分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社数 |
≥15个 |
15个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按照序时进度支付 |
部分达成预期指标 |
15 |
14 |
该项经费为专项经费本年未支出 |
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤11.5万 元 |
0万元 |
20 |
19 |
该项经费为专项经费本年未支出 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过该项目的实施，为防雪救灾工作提供经费保障，从而推动该项工作更好的开展。 |
效果明显 |
部分达成预期指标 |
15 |
15 |
该项经费为专项经费本年未支出 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
可持续影 响指标 |
项目实施的效率 |
明显提高 |
部分达成预期指标 |
15 |
13 |
该项经费为专项经费本年未支出 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指 标 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
夏尔特拉叶集区轿风风电场项目征地及其他补偿款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
099-非部门预算单位 |
实施单位 |
058001-六安市叶集区 孙岗乡人民政府 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5.47 |
5.47 |
5.47 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5.47 |
5.47 |
5.47 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
主要用于支付夏尔特拉叶集区骄风风电场项目征地及其他补偿款 |
因资金紧张本年未支付，该资金结转到下一年支付 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分 值 |
得 分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社数 |
≥3个 |
5个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按照序时进度支付 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10.94万 元 |
0万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过该项目的实施，进一步保障群众的权益，加快项目建设。 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
可持续影 响指标 |
项目实施的效率 |
明显提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指 标 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效评价报告
乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金
项目支出绩效评价报告
为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率和效益，根据“六安市叶集区财政局关于开展2023年度预算绩效自评和部门评价工作的通知”有关要求，我乡于2024年4月对乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金项目实施了绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1.设立背景
为认真贯彻落实中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》以及省市有关文件精神，建立健全推进乡村振兴体制机制，增加全区乡村振兴工作创造性、积极性，积极谋划2022年乡村振兴创先争优工作，加快推进乡村振兴各项重点任务的落实，设立乡村振兴擂台赛2022年以奖代补资金项目。
2.项目投入
该项目预算安排资金435万元，全部为财政拨款435万元，用于拨付乡村振兴创先争优擂台赛以奖代补资金。
3.项目实施范围
乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金项目实施范围包括孙岗乡人民政府本级及下属15个村。
4.资金使用情况
当年年预算安排资金435万元全部支出完毕。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1.总体目标：通过实施乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金项目，建立健全推进乡村振兴体制机制，增加全区乡村振兴工作创造性、积极性，积极谋划2022年乡村振兴创先争优工作，加快推进乡村振兴各项重点任务的落实。
2.阶段性目标：做好乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金项目的发放工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
根据“六安市叶集区财政局关于开展2023年度预算绩效自评和部门评价工作的通知”的文件精神。本项目绩效评价旨在全面了解项目支出的实施情况，分析项目实施和资金落实过程中存在的问题或制约因素，提出完善的整改建议，从而提高财政资金的使用效率。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则
（1）科学规范原则：注重项目支出的真实性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：遵循客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关原则：针对具体支出及其项目绩效进行评价，以保证评价结果清晰反映项目支出和绩效之间的紧密对应关系。
2．评价标准
（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。
（2）行业标准：参照国家、本省、市、县公布的相关行业评价标准。
（3）历史标准：同类指标采用历史数据制定的评价标准。
（4）其他标准：经财政部门确认的其他标准。
3.绩效评价方法
（1）收集整理数据，开展自评；
（2）对比分析，认真总结。
4.评价标准
本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为4个等级：综合得分在90-100分(含90分)为优；综合得分在80-90分(含80分)为良；综合得分在60-80分(含60分)为中；综合得分在60分以下为差。
（三）绩效评价工作过程。
本次绩效评价工作共分为3个阶段:前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写上报阶段。各阶段具体工作安排如下:
1、前期准备阶段
（1）建立评价体系。根据确定的评价对象，根据资金用途、资金明细等资料，了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，并进行分析。
（2）编制评价指标体系，制定评价工作方案。
2、组织实施阶段
整理及审核项目资料。对评价项目的有关情况进行核实,并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，最后形成评价意见，撰写绩效评价报告。
3、分析评价阶段
评价工作组综合前期资料审核分析和撰写的绩效评价报告，对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
项目方案基本合理，专项资金落实到位，预算执行情况较好;项目实施过程管理体系较完善，项目单位制定了相应的管理办法，安排专人负责，专项资金管理使用规范。经综合分析评价，六安市叶集区孙岗乡人民政府项目支出的绩效评价综合得分为100分，绩效等次为优。得分情况详见下表:
|
部门整体支出绩效目标评价得分情况表 |
|||
|
评价指标 |
比重（%） |
评价得分 |
评价等级 |
|
1.投入和管理指标 |
10 |
10 |
|
|
2. 产出指标（数量） |
50 |
50 |
|
|
3.效益指标（社会效益） |
30 |
30 |
|
|
4.满意度指标（服务对象满意度） |
10 |
10 |
|
|
综合绩效 |
100 |
100 |
优 |
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
叶集区孙岗乡人民政府的项目决策依据符合叶集区孙岗乡发展规划和年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。
（二）项目过程情况。
叶集区孙岗乡人民政府的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。
（三）项目产出情况。
叶集区孙岗乡人民政府项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
（四）项目效益情况。
叶集区孙岗乡人民政府项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
五、主要经验及做法
（一）主要做法
1.严格审查专项立项依据是否充分；严格按照资金管理办法进行实行，并且不断在工作中发现问题，解决问题。不断做到资金管理的规范化，科学化，合理化。
2.合理分配专项资金，与自己的工作重点相结合，同时坚决杜绝违法乱纪以及不公不法的相关情况。
3.相关专项资金拨付及时，严格要求拨付时间拨付率。
（二）取得绩效
本年度本项目共发放乡村振兴创先争优擂台赛2022年以奖代补资金435万元，通过兑现以奖代补资金，促进了本乡乡村振兴工作有序稳定开展。
六、存在问题及原因分析
无
七、有关建议
（一）通过区财政局组织的业务培训、专题会议等形式，充分认识预算绩效管理的目的、意义，强化预算绩效意识，提高本单位预算绩效管理水平和实务操作能力。
（二）经常与其他单位交流学习先进做法和成功经验。
（三）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（四）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。
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