六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年部门预算公开

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年单位预算

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年收支总表

2.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年收入总表

3.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年支出总表

4.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年基本支出总表

10.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年项目支出总表

11.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年政府采购支出表

12.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年政府购买服务支出表

13.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门/单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

 根据上级有关文件规定，主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年度单位预算包括乡本级预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个。截至2024年12月，六安市叶集区孙岗乡人民政府及下属单位实有各类人员 103 人，其中在职 75 人、离休 0 人、退休 28人。

三、2024年度主要工作任务

抓好党的建设。加强干部思想政治教育，引导广大党员干部自觉树立和践行正确政绩观，站稳人民立场，提升党性修养，坚决纠治“半拉子工程”、“新形象工程”、“面子工程”、违规融资和统计造假等问题，力戒形式主义、官僚主义，坚决清除作风之弊行为之垢。巩固拓展主题教育成果，坚持学用结合、学以致用，深化“四下基层”切实解决发展难题。全面加强基层党组织建设，健全和落实基层治理领导体制和工作机制。加强物业党支部、商会支部等非公党建工作。严把党员培训，加强党员教育管理，进一步发挥党员先锋模范带头作用。

 持续推进乡村振兴。不断壮大村级集体经济。力争村均集体经济经营性收入达70万元，其中50万以上的村超过8个。落实重点项目定期调度机制，制定任务清单。实施鹅产业发展项目、黑木耳产业发展中心、为民农事服务中心、陈店村以工代赈项目等一批新建项目，推进高标准农田建设、胜天支渠等一批续建项目，充分发挥项目带动作用。严守耕地红线，坚决扛稳粮食安全政治责任，完成10800亩高标准农田建设后续精整及管护工作，加快完成2024年10500亩高标准农田勘察设计，力争9月开工建设。确保粮食播种面积稳定在8.5万亩左右，推行“良田、良种、良法、良机、良制”，实现稳面积、提单产、扩产能。围绕“十里泉河 万亩稻虾”，加快形成稻虾综养区域化布局；结合乡级鹅产业发展项目，逐步落实鹅产业跃迁式发展工作目标，推进规模化、标准化朗德鹅、皖西白鹅养殖。梳理筛选双塘新村、双楼村等省际交界处闲置土地资源，为实施“果岭廊道”项目做好前期工作；实施水果产业提升行动，扩大各类果树种植面积，提升改造标准化果园1000亩。有序推进“四好”农村路建设，加快完成桥林路以工代赈项目设计工作，做好项目申报、招投标及后期实施工作。

持续增进民生福祉。对照创建健康乡镇的文件要求，加强对各村社卫生室监管，逐步完善基层医疗卫生服务体系，加强执法领域医疗卫生类人才队伍建设。完善社会救助保障体系，兜住兜准兜好基本民生底线，大力发展养老服务产业，改善敬老院基础设施，提升养老服务水平。高质量实施十大暖民心工程，让发展成果更多更广惠及群众。

稳妥防范化解风险。坚定不移贯彻总体国家安全观，坚决守住不发生系统性风险的底线。完善机关日常制度，贯彻执行上级关于进一步厉行节约习惯过紧日子的各项规定。推深做实安全生产领域大排查大整治专项行动，持续开展隐患排查整改，强化重点领域安全监管，建立健全防灾减灾救灾工作机制，确保安全形势持续稳定。加强食品、药品安全监管，守护人民群众身体健康，加强农村聚餐饮食安全监督管理。大树重实干、做实功、求实效的鲜明导向，大力发扬“四下基层”优良传统，常态化机制化落实现场办公制度，把为民造福作为最大政绩，以“民有所呼、我必呼应”的态度办好每一件民生实事；完善“12345”市长热线办理机制，解决群众合理诉求。持续深化“无事”找书记党建引领基层社会治理，推进城市小区“六好六规范”建设行动。推动“皖美红色物业”创建，切实发挥“居民之家”及“一站三中心”功能，进一步夯实基层治理根基、提升基层治理能力，更好地发挥服务群众、维护社会稳定的职责。

第二部分  2024年单位预算表

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年收支总表（附件表1）

2.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年收入总表（附件表2）

3.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年支出总表（附件表3）

4.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区孙岗乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年财政预算收入目标5696.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年财政预算收入目标5696.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入。

（一）本年收入5696.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入911.55万元，占24.45%，较2023年预算增加0.83万元，增长0.08%，增长原因主要是增资；其他收入4784.5万元，占83.99%，较2023年预算增加250.5万元，增长5.52%，增长原因主要是预算项目增多，支付占比增加。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年支出预算5696.05万元，较2023年预算增加236.33万元，增长4.32%，增长原因主要是预算重点项目增加。其中，基本支出911.55万元，占16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4784.5万元，占84%，主要用于各种项目工作的支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年财政拨款收支预算911.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款911.55万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入（含上年结转）911.55万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出698.66万元，占76.63%；社会保障和就业支出118.72万元，占13.02%；卫生健康支出26.53万元，占2.91%；住房保障支出67.64万元，占7.44%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市叶集区孙岗乡人民政府一般公共预算拨款收入911.55万元，占24.45%，较2023年预算增加0.83万元，增长0.08%，增长主要原因：一是增人增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出698.66万元，占76.63%；社会保障和就业支出118.72万元，占13.02%；卫生健康支出26.53万元，占2.91%；住房保障支出67.64万元，占7.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算698.61万元，较2023年预算减少47.48万元，下降6.36%，减少原因主要是压减一般性支出，落实过紧日子要求。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算79.15万元，较2023年预算增加4.46万元，增长5.97%，增长原因主要是养老基数的调整；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算39.57万元，较2023年预算增加39.57万元，增长100%，增长原因主要是去年无此项预算支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13.23万元，较2023年预算减少4.25万元，下降24.31%，下降原因主要是基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算13.3万元，较2023年预算减少3.13万元，下降19.05%，下降原因主要是基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算67.68万元，较2023年预算增加11.66万元，增长20.81%，增长原因主要是基数的调整以及增人增资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年一般公共预算基本支出911.55万元，其中，人员经费814.2万元，公用经费97.35万元。

（一）人员经费814.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费97.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年预算共安排项目支出4784.5万元，较2023年预算增加123.94万元，增长2.65%，增长原因主要是预算重点项目增长。主要包括：本年财政拨款安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排4784.5万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市叶集区孙岗乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算20万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位的公车运行纳入区统一管理。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位不需要购置公务用车。该项经费主要用于保障部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算20万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区关于公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

1.“孙岗乡政府人居环境整治专项经费”项目。

（1）项目概述。深化乡村振兴擂台赛，持续推进农村人居环境全域化整治，整治美丽宜居自然村庄23个、改厕800户，加快省级美丽乡村中心村建设。

（2）立项依据。根据孙岗乡及村社实际情况，经过乡党委会议研究决定。

（3）实施主体。六安市叶集区孙岗乡人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。做好文明创建与农村人居环境整治常态化结合文章，整合资金对商住小区居住环境提质增效，继续开展全域主干道绿化整治市场化运营。继续深化美丽宜居自然村庄打造提升。按进度完成全年改厕任务，及农村生活污水处理设施。通过提升辖区内人居环境水平，打造宜居乡镇，为壮大村级集体经济，提供基础设施保障。

（6）年度预算安排。单位资金960万元。

（7）绩效目标。通过农村人居环境整治提升商住小区居、村社居住环境水平，打造美丽宜居自然村庄。改善农村生活污水乱排现象，为乡村振兴发展，奠定基础。

2.“以工代赈工作经费”项目。

（1）项目概述。九里冲支渠改造提升、道路建设、九里冲水库隔离防护工程等。

（2）立项依据。《六安市叶集区发展和改革委员会关于叶集区孙岗乡陈店村农村公益性基础设施以工代赈建设项目可行性研究报告的批复》叶发改审批〔2023〕41号。

（3）实施主体。六安市叶集区孙岗乡人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。九里冲支渠改造工程:清淤疏浚长度约840m,平均清淤深度约0.8m;对九里冲支渠全段进行护岸护砌，护岸高度1.0m-1.8m护砌总长度约840m,改造九里冲支渠进水闸1座、建设放水涵2座、机耕桥1座;对道路交口处硬化后新建停车场一处。(2) 道路建设工程:建设道路约1360m,其中道路提升部分约370m,采用沥青混凝土路面，路面宽度4.5m-5.5m,管护道路约990m,路面宽度2.5m-4.0m,其中巡塘管路道路为碎石路面，其他管护道路为水泥混凝土路面沿小区部分路段需杆线迁移及耕地修复)，村组入户道路硬化385米。九里冲水库隔离防护工程:拆除原有隔离防护设施，加装景观护栏进行物理隔离，沿库周布设防护栏共计约1173m。

（6）年度预算安排。单位资金750万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。改善当地的公益性基础设施条件，加快项目区宜居宜业和美乡村建设进度，提升交通条件，助力当地经济发展

（二）机关运行经费。

2024年六安市叶集区孙岗乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算97.35万元，较2023年增加1.63万元，增长1.70%，增长主要原因是增人增资。

（三）政府采购情况。

2024年六安市叶集区孙岗乡人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市叶集区孙岗乡人民政府固定资产总金额1274.17万元，较上年增加728.41万元，其中，土地、房屋及构筑物1007.36万元、设备200.73万元，其他资产66.08万元、单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市叶集区孙岗乡人民政府46个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元，单位资金当年安排4784.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表1：六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年预算报表（14张）

附表2：绩效目标表

附表1：六安市叶集区孙岗乡人民政府2024年预算报表（14张）.xls

附件2：项目支出绩效目标表.zip