六安市叶集区退役军人事务局廉政风险点情况表（2023年版）

序号

权力事项

风险点数量

表现形式

等级

防控措施

责任人

1

对负有军人优待义务的单位不履行优待义务的处罚

3

对相关单位违法违规行为不受理或不依法处理

中

建立查处案件台账，定期进行检查；严格做到每个案件的受理必须有登记、有回复。严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

受理人员

在调查处理过程中徇私舞弊、避重就轻或混淆是非，造成事实不清、证据材料缺失

高

规范处罚程序，现场调查必须两人以上；调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度，严格调取证人员责任。

股室负责人

人为干扰查处结果或违反规定程序处理

中

严格按照《军人抚恤优待条例》规定办理。

局分管负责人

2

对抚恤优待对象冒领抚恤金、优待金、补助金等三类行为的处罚

3

对相关人员违法违规行为不受理或不依法处理

中

建立查处案件台账，定期进行检查；严格做到每个案件的受理必须有登记、有回复。严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

受理人员

在调查处理过程中徇私舞弊、避重就轻或混淆是非，造成事实不清、证据材料缺失

高

规范处罚程序，现场调查必须两人以上；调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度，严格调取证人员责任。

股室负责人

人为干扰查处结果或违反规定程序处理

中

严格按照《军人抚恤优待条例》规定办理。

局分管负责人

3

对接收安置退役士兵的单位拒绝或者无故拖延执行人民政府下达的安排退役士兵工作任务等三类行为的处罚

3

对相关单位违法违规行为不受理或不依法处理

中

建立查处案件台账，定期进行检查；严格做到每个案件的受理必须有登记、有回复。严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

受理人员

在调查处理过程中徇私舞弊、避重就轻或混淆是非，造成事实不清、证据材料缺失

高

规范处罚程序，现场调查必须两人以上；调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度，严格调取证人员责任。

股室负责人

人为干扰查处结果或违反规定程序处理

中

严格按照《退役士兵安置条例》规定办理。

局分管负责人

4

对负有烈士遗属优待义务的单位不履行优待义务的处罚

3

对相关单位违法违规行为不受理或不依法处理

中

建立查处案件台账，定期进行检查；严格做到每个案件的受理必须有登记、有回复。严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

受理人员

在调查处理过程中徇私舞弊、避重就轻或混淆是非，造成事实不清、证据材料缺失

高

规范处罚程序，现场调查必须两人以上；调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度，严格调取证人员责任。

股室负责人

人为干扰查处结果或违反规定程序处理

中

严格按照《军人抚恤优待条例》规定办理。

局分管负责人

5

退役士兵待安排工作期间生活费的给付

3

受理风险：故意刁难申请人；利用各种方法收取额外费用；无原因超时办理，久拖不报；不能一次告知所需材料；不严格审查，或者故意让虚假材料通过。

低

严格按照《退役士兵安置条例》规定受理。

受理人员

审查风险：不执行回避制度；擅自降低审查标准；现场检查的结果判断不客观、公正；故意刁难申请人；无原因超时办理。

低

严格审查材料。

股室负责人

决定风险：以权谋私，厚此薄彼；擅自降低审查标准，帮助造假；擅自改变审查结论，对符合条件的不予批准。

低

严格按照《退役士兵安置条例》规定办理。

局分管负责人

6

军人死亡一次性抚恤金的给付

4

不认真核定身份和等级

低

认真核定身份和等级

受理人员

不严格审查

严格审查

股室负责人

不及时、不如实上报

及时如实上报名单

股室负责人

资金发放不及时，不到位

及时足额发放

局分管负责人

7

烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属一次性抚恤金的给付

4

不认真核定身份和等级

低

认真核定身份和等级

受理人员

不严格审查

严格审查

股室负责人

不及时、不如实上报

及时如实上报名单

股室负责人

资金发放不及时，不到位

及时足额发放

局分管负责人

8

由退役军人事务部门负责的伤残抚恤人员残疾等级评定和调整，补换伤残证件

3

受理风险:不按规定受理、审核、提出初步意见

或提出初步意见具有明显倾向性。

中

严格按照《安徽省伤残抚恤管理实施细则》要求审核

申请人身份和提供的材料,并提出初步意见。

受理人员

初审风险:初审不够严格规范

严格按照《安徽省伤残抚恤管理实施细则》要求对申

请人的身份和材料进行审核,并向局领导提出意见。

股室负责人

决定转报风险:未按审定决定转报

严格按照时间要求上报省厅。

局分管负责人

9

确定县级烈士纪念设施并报区政府批准

3

受理风险:不按规定受理、审核、提出初步意见

或提出初步初步意见具有明显倾向性

中

严格按照县级烈士纪念设施保护单位申报工作

要求审核材料。

受理人员

初审风险:审批不够严格规范

严格按照县级烈士纪念设施保护单位申报工作

要求审核材料,并向局领导提出意见。

股室负责人

决定转报风险:未按审定决定上报区政府

严格按照时间要求上报区政府。

局分管负责人

10

带病回乡退伍军人认定

3

受理风险:不按规定受理、审核、提出初步意见

或提出初步意见具有明显倾向性。

中

严格按照《安徽省带病回乡退伍军人认定及管理工作

实施细则》要求对申请人的身份和材料进行受理。

受理人员

审批风险:不按规定提出审批意见或审批意见具

有明显倾向性。

严格按照《安徽省带病回乡退伍军人认定及管理工作

实施细则》要求对申请人的身份和材料进行审批。

股室负责人

决定风险:不按要求规定受理、审核、提出初步

意见或提出初步意见具有明显倾向性。

根据优待抚恤股审查意见,确定审批意见

局分管负责人

11

伤残抚恤关系转移审查

3

受理风险:不按规定受理、审核、提出初步意见

或提出初步意见具有明显倾向性。

中

严格按照《安徽省伤残抚恤管理实施细则》要求审核

申请人身份和提供的材料,并提出初步意见。

受理人员

初审风险:初审不够严格规范

严格按照《安徽省伤残抚恤管理实施细则》要求对申

请人的身份和材料进行审核,并向局领导提出意见。

股室负责人

决定转报风险:未按审定决定转报

严格按照时间要求上报市局。

局分管负责人