六安市叶集区数据资源管理局2022年度部门决算公开

六安市叶集区数据资源管理局2022年度

部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 六安市叶集区数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市叶集区数据资源管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市叶集区数据资源管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表及全区信息化项目绩效评价报告

六安市叶集区数据资源管理局2022年度部门决算情况

第一部分 六安市叶集区数据资源管理局概况

一、部门职责

根据（叶办发〔2019〕42号）文件规定，六安市叶集区数据资源管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，及市数据资源和政务服务管理发展战略，拟定全区数据资源和政务服务管理发展规划、政策措施并组织实施。

（二）起草全区数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全区数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇集融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹指导全区数据资源基础设施规划建设。负责区电子政务外网、区电子政务云平台和政务云数据中心等基础设施的建设、维护和管理。

（五）负责区级政府投资的数据资源、电子政务项目的审查论证、建设监督、竣工验收、资产管理、绩效评估等全流程管理工作，会同有关部门统筹安排区级电子政务专项资金的使用。

（六）统筹推进全区数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七)负责政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督全区各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全区“互联网+政务服务”工作。

（八）负责建立全区数据资源、电子政务专家咨询机制，开展全区数据资源、电子政务领域的对外交流与合作；会同有关部门做好全区数据资源、电子政务人才培养和引进等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市叶集区数据资源管理局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

第二部分 六安市叶集区数据资源管理局2022年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市叶集区数据资源管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计911.70万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计911.70万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加457.05万元，增长100.53%，主要原因：新增全区信息化项目经费。根据《关于编制2022年部门预算和2022-2024年三年滚动财政规划的通知》（叶财〔2021〕60号）有关要求，“信息化建设经费，各部门单位向区数管局申请信息化类项目，经区数管局评审论证后，结合区级财力情况，统一安排至区数管局。”

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计911.70万元，其中：财政拨款收入821.11万元，占90.06%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入90.59万元，占9.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计911.70万元，其中：基本支出144.41万元，占15.84%；项目支出767.28万元，占84.16%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计911.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计911.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加457.05万元，增长100.53%，主要原因：根据《关于编制2022年部门预算和2022-2024年三年滚动财政规划的通知》（叶财〔2021〕60号）有关要求，全区信息化项目经费从2022年纳入区数管局统筹安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出821.11万元，占本年支出的90.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.46万元，增长80.6%。主要原因一是根据《关于编制2022年部门预算和2022-2024年三年滚动财政规划的通知》（叶财〔2021〕60号）有关要求，全区信息化项目经费从2022年纳入区数管局统筹安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出821.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出810.57万元，占98.72%;社会保障和就业（类）支出4.79万元，占0.58%；卫生健康（类）支出2.17万元，占0.26%；住房保障（类）支出3.59万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1245.38万元，支出决算为821.11万元，完成年初预算的100.0%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分单位信息化项目资金未在当年度及时申报支出；二是严格贯彻落实中央和省市区关于过紧日子要求，从严支出。其中:基本支出73.57万元，占8.96%；项目支出747.54万元，占91.04%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.64万元，支出决算为63.03万元，完成年初预算的147.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加年初未纳入预算的人员经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1192.2万元，支出决算为747.54万元，完成年初预算的62.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央和省市区关于过紧日子要求，从严支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出73.57万元，其中：人员经费65.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费7.84万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市叶集区数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市叶集区数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，六安市叶集区数据资源管理局机关运行经费支出7.84万元，比2021年减少2.78万元，下降26.18%，主要原因是贯彻落实中央和省市区关于过紧日子要求，创建节约型机关。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，六安市叶集区数据资源管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，六安市叶集区数据资源管理局共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1189.5万元。从评价情况看，六安市叶集区数据资源管理局预算安排的项目基本能按计划实施，预算完成情况较好，达到预期绩效目标，总体评价良好。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好完成绩效目标任务，年度绩效目标基本得到实现，项目预算执行情况良好，基本完成预期产出目标，基本实现预期效益目标。

组织对“全区信息化项目经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1100万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续，项目资金管理细化，使用规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“全区信息化项目经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全区信息化项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.15分。全年预算数为1100万元，执行数为708.78万元，完成预算的64.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年度申报信息化项目中的重点项目资金拨付；二是组建电子政务专家组，做好全区电子政务、数据资源项目的审查论证等全流程监督管理工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是部分单位申报资金不及时。下一步改进措施：一是深入贯彻落实中央和省市关于过紧日子的要求，科学合理测算资金需求；二是加强资金支出的及时性。

公开上述全区信息化项目专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。

《2022年度全区信息化项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及全区信息化项目绩效评价报告

 2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.rar