六安市叶集区数据资源管理局2024年部门预算公开

六安市叶集区数据资源管理局2024年部门预算

2024年1月

目   录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市叶集区数据资源管理局2024年收支总表

2.六安市叶集区数据资源管理局2024年收入总表

3.六安市叶集区数据资源管理局2024年支出总表

4.六安市叶集区数据资源管理局2024年财政拨款收支总表

5.六安市叶集区数据资源管理局2024年一般公共预算支出表

6.六安市叶集区数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市叶集区数据资源管理局2024年政府性基金预算支出表

8.六安市叶集区数据资源管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市叶集区数据资源管理局2024年基本支出总表

10.六安市叶集区数据资源管理局2024年项目支出总表

11.六安市叶集区数据资源管理局2024年政府采购支出表

12.六安市叶集区数据资源管理局2024年政府购买服务支出表

13.六安市叶集区数据资源管理局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市叶集区数据资源管理局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《六安市叶集区数管局职能配置、内设机构和人员编制规定》（叶办发〔2020〕24号）文件规定，区数管局主要职责是：贯彻执行党中央、省委、市委关于数据资源和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源和政务服务管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，及市数据资源和政务服务管理发展战略，拟定全区数据资源和政务服务管理发展规划、政策措施并组织实施。

（二）起草全区数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全区数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务服务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇集融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹指导全区数据资源基础设施规划建设。负责区电子政务外网、区电子政务云平台和政务云数据中心等基础设施的建设、维护和管理。

（五）负责区级政府投资的数据资源、电子政务项目的审查论证、建设监督、竣工验收、资产管理、绩效评估等全流程管理工作，会同有关单位统筹安排区级电子政务专项资金的使用。

（六）统筹推进全区数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）负责政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督全区各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全区“互联网+政务服务”工作。

（八）负责建立全区数据资源、电子政务专家咨询机制，开展全区数据资源、电子政务领域的对外交流与合作；会同有关部门做好全区数据资源、电子政务人才培养和引进等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

六安市叶集区数据资源管理局2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市叶集区数据资源管理局实有各类人员8人，其中在职8人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

（一）推动深化政务服务改革。按照省、市关于“综合窗口”建设要求，全面推进各级政务服务场所“综合窗口”建设，落实“全省通办”平台应用，提高平台使用率，加强基层政务服务管理，严格落实政务服务工作月度督查制度。

（二）持续强化政务服务监管。推进“三制度两窗口”建设，提供暖心便企服务，督促“政务服务体验官”按时履职，全面及时准确了解企业和群众对政务服务的感受和诉求，开展办件质效回访，及时发现窗口人员相关问题，严防窗口廉政风险，持续开展领导干部“走流程、坐窗口、优服务”活动，让“领导干部沉下去，优质服务浮上来”。

（三）着力做好政务服务考评。明确分工，压实工作责任，对照每季度政务服务考评指标，认真进行谋划，坚持问题导向，制定切实可行的提升措施，全力做好2024年度考评工作。

（四）持续开展专项行动。结合2024年“十大海”行动，努力贯彻落实为企优环境要求，提出系列优化服务、助企惠企举措，努力提升企业群众的满意度、获得感。

（五）持续深化智慧城市建设。加强落实“城市大脑”项目应用场景推广，推动各类智慧城市应用场景落地见效，赋能我区数字政府及新型智慧城市建设，加强与上级数据资源的对接联通，努力为相关部门打造应用场景提供数据支撑。

（六）持续巩固网络安全。加强对全区电子政务外网的管理，落实常态化工作制度，保障全区电子政务外网实现安全稳定运行，有力支撑各类电子政务业务安全、高效运转，同时建立健全数据安全工作相关制度及管理规范，依托“城市大脑”云资源池，切实保障我区政务数据安全。

（七）持续强化项目管理。发挥电子政务专家组指导作用，参与信息化项目立项评估、方案评审、项目验收、后期评价等全流程管理工作，会同有关部门统筹安排区级电子政务专项资金使用，建立相关工作机制，加强政务信息化项目管理。

第二部分  2024年部门预算表

六安市叶集区数据资源管理局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市叶集区数据资源管理局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市叶集区数据资源管理局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市叶集区数据资源管理局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市叶集区数据资源管理局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市叶集区数据资源管理局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市叶集区数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市叶集区数据资源管理局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市叶集区数据资源管理局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市叶集区数据资源管理局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市叶集区数据资源管理局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市叶集区数据资源管理局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市叶集区数据资源管理局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市叶集区数据资源管理局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市叶集区数据资源管理局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市叶集区数据资源管理局2024年收支总预算1312.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市叶集区数据资源管理局2024年收入预算1312.49万元，其中：本年收入1312.49万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入1312.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少951.19万元，下降42.02%，下降原因主要是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严格测算全年预算。

（二）上年结转收入0万元，较2023年预算减少112.01万元，下降100%，下降原因主要是2024年度无上年结转项目。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市叶集区数据资源管理局2024年支出预算1312.49万元，较2023年预算减少1063.2万元，下降44.75%，下降原因主要是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严格测算全年预算。其中，基本支出121.79万元，占9.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1190.7万元，占90.72%，主要用于政务服务、数据资源各项工作开展，保障全区信息化项目建设和运维。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区数据资源管理局2024年财政拨款收支预算1312.49万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）；支出按功能分类分为：一般公共服务支出1281万元，占97.6%；社会保障和就业支出17.61万元，占1.34%；卫生健康支出3.85万元，占0.29%；住房保障支出10.04万元，占0.76%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市叶集区数据资源管理局2024年一般公共预算支出1312.49万元，较2023年预算减少1063.20万元，下降44.75%，主要原因：一是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严格测算全年预算，尽量减少不必要的支出；二是信息化项目资金申报数较往年减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1281万元，占97.60%；社会保障和就业支出17.61万元，占1.34%；卫生健康支出3.85万元，占0.29%；住房保障支出10.04万元，占0.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算90.30万元，较2023年预算增加8.56万元，增长10.47%，增长原因主要是实有人员数较去年有所增加，人员保障经费增长。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1190.70万元，较2023年预算减少1081.31万元，下降47.59%，下降原因主要是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严格测算全年项目经费，尽量减少不必要的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.74万元，较2023年预算增加1.76万元，增长17.64%，增长原因主要是实有人员数较去年有所增加，人员保障经费增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.87万元，较2023年预算增加5.87万元，增长原因主要是2024年将职业年金纳入财政保障预算范围内。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.06万元，较2023年预算减少0.01万元，下降0.48%，下降原因主要是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.79万元，较2023年预算减少0.62万元，下降25.73%，下降原因主要是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.04万元，较2023年预算增加2.56万元，增长34.22%，增长原因主要是原因主要是实有人员数较去年有所增加，人员保障经费增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出121.79万元，其中，人员经费109.87万元，公用经费11.92万元。

（一）人员经费109.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区数据资源管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区数据资源管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市叶集区数据资源管理局2024年预算共安排项目支出1190.70万元，较2023年预算减少1081.31万元，下降47.59%，下降原因主要是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严格测算全年项目经费，尽量减少不必要的支出。主要包括：本年财政拨款安排1190.70万元（其中，一般公共预算拨款安排 1190.70万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市叶集区数据资源管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区数据资源管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市叶集区数据资源管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1.5万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区关于公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目目标绩效情况

1.“全区信息化项目专项经费”项目。

（1）项目概述。主要用于信息化项目运维及建设资金。

（2）立项依据。《六安市叶集区财政局关于编制2022年部门预算和2022－2024年三年滚动财政规划的通知》（叶财〔2021〕60号）等。

（3）实施主体。六安市叶集区数据资源管理局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。会同有关单位，组织电子政务专家组进行信息化项目论证，主要用于保障已建信息化系统运营维护资金和新建信息化项目建设资金。

（6）年度预算安排。财政拨款1100万元。

（7）绩效目标。统筹全区目前已建信息化项目的服务维护工作，加强2023年度信息化基础设施建设，做好区级政府投资的数据资源、电子政务项目的审查论证、建设监督、竣工验收、资产管理、绩效评估等全流程管理工作。

（二）机关运行经费。

2024年六安市叶集区数据资源管理局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算11.92万元，较2023年增加0.82万元，增长7.39%，增长主要原因是单位实有人数增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市叶集区数据资源管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市叶集区数据资源管理局固定资产总金额71.51万元，较上年减少24.29万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备55.4万元、其他资产16.12万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市叶集区数据资源管理局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1190.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：1.六安市叶集区数据资源管理局2024年预算报表（14张）

     2. 六安市叶集区数据资源管理局2024年项目支出绩效目标表（附表14）

1.六安市叶集区数据资源管理局2024年部门预算报表(附表1-13).pdf 

2.六安市叶集区数据资源管理局2024年项目支出绩效目标表（附表14）.zip