【审计整改情况】六安市叶集区交通运输局原党组书记、局长张纯贺同志经济责任审计发现问题整改情况报告

区审计局：

经中共叶集区委审计委员会批准，中共叶集区委审计委员会办公室、六安市叶集区审计局派出审计组于2025年10月9日至11月28日，对张纯贺同志2021年2月至2025年2月担任六安市叶集区交通局党组书记、局长期间经济责任履行情况进行了审计，并出具了《审计报告》（叶审委办报〔2025〕]5号)。审计共发现14个问题，截至2026年3月31日，已整改完成14个，整改完成率100%。按照审计工作的要求，现就整改情况报告如下：

一、党组及主要负责人组织落实整改情况

局党组高度重视审计整改工作，制定整改方案，党组主要负责同志和分管同志分别牵头抓整改，党组书记先后组织召开整改工作会议4次，听取整改进展情况汇报，作出具体工作安排，落实审计整改“第一责任人”责任。

二、完成整改审计发现的问题14个

1.农村公路建设项目监管不到位的问题

主要整改措施及成效：一是加强政策学习。组织项目管理人员学习农村公路建设项目管理相关政策，提高以工代赈政策执行的刚性意识；二是应设尽设。从2025年起，凡涉及使用农民工的交通建设工程项目，均按照政策要求设立农民工工资专用账户。三是应评尽评。自2025年起，严格落实施工企业信用评价管理，建立项目管理联动机制，督促建设单位对发现的质量安全问题建设项目，同步抄告区交通局建设管理股，作为开展信用评价基础资料。

2.未严格执行过紧日子政策的问题

主要整改措施及成效：一是加强政策学习。深入学习习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要批示精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步增强过紧日子意识。二是加强管理，严格标准。严格执行公务接待及公务车使用审批流程，2025年起按照区规定比例压减公务接待费和公车运行费。三是开展提醒谈话。局分管负责人对采购超标复印纸经办人开展提醒谈话，要求吸取教训，举一反三，杜绝再犯。

3.道路及治超设施维护不足的问题

主要整改措施及成效：一是实施道路养护项目。启动S245和S251叶集段养护、农村公路安全设施精细化提升项目，有效消除道路面病害等问题。二是加强道路巡查，强化国省干线和县道日常巡查，发现问题，及时开展养护，防止发生道路交通事故；启动日常养护市场化招标。三是开展设备维护，启动S245上下行和三元、大顾店治超卡点维护工作，保障设备正常运转。

4.依法行政执法不严的问题

主要整改措施及成效：一是加强法治学习。学习习近平法治思想和《中华人民共和国行政处罚法》《安徽省交通运输厅关于印发<安徽省治理货运车辆超限运输非现场执法程序规定（试行）>》等政策法规，增强依法行政意识。二是依法办案。执法大队明确1名分管行政处罚案件负责人，督促依法依规及时立案，按规定时限办理处罚案件。三是规范安全生产执法。严格执行省、市关于执法检查相关规定，利用六安市行政检查管理系统，进一步提高安全生产执法检查水平。

5.集体决策程序缺失的问题

主要整改措施及成效：一是加强党规学习。组织学习《中国共产党党组工作条例》等相关规定，提高党组决策理论水平，把安全生产执法监督检查计划、重大交通项目审批等事项纳入党组必议内容，明确1万元以上支出须经党组会研究决定。二是规范党组流程。2026年起，党组议题申报由机关各股室或局属各单位负责人负责，局分管负责人负责初审，在党组会上作补充汇报，并发表意见。

6.重大决策执行不力的问题

主要整改措施及成效：一是加强党规学习。组织学习《中国共产党党组工作条例》，确保党组决策执行刚性。二是强化督查。2026年起，局督查按季度督查党组决策事项的落实。三是开展调查研究，局党组对创建“全国城乡交通运输一体化示范县”进行重新论证，重新研定。

7.预决算编制不精准的问题

主要整改措施及成效：一是加强政策学习。组织学习《财政部关于进一步做好预算执行工作的指导意见》、财政部关于印发《部门决算管理制度》的通知，进一步提高决算编制的科学性。二是科学编制预决算。加强与财政部门对接，接受业务指导，强化预决算编制的领导和审核，杜绝技术性失误。

8.差旅费管理存在疏漏的问题

主要整改措施及成效：一是加强政策学习。组织学习《六安市叶集区行政事业单位差旅费管理办法》（叶政办〔2017〕9号）等相关政策规定，进一步提高差旅费申报标准和审核的严肃性。二是加强业务学习。学习《六安市叶集区交通运输局财务管理制度》等，提高财务管理水平。

9.政府采购程序不合规的问题

主要整改措施及成效：一是加强法规学习。组织学习《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，提升依法采购的意识和水平。二是健全工作制度。印发《六安市叶集区交通运输局招投标管理制度》，明确招投标的工作程序和人员职责。

10.建设工程项目管理不完善的问题

主要整改措施及成效：一是加强法规学习。组织学习《中华人民共和国招标投标法》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等法律法规，进一步增强履约意识、提高合同执行能力。二是健全招标管理制度。印发《六安市叶集区交通运输局招投标管理制度》，进一步规范招标流程和工作职责；加快完成工程项目竣工财务决算。

11.资产管理存在短板的问题

主要整改措施及成效：一是加强制度学习。组织学习《国有资产评估管理办法》《行政事业性国有资产管理条例》，增强依法处置固定资产的意识和水平。二是完善制度规范管理。修订《六安市叶集区交通运输局固定资产管理办法》，严格执行资产处置、核算规定，执罚执收部门建立执罚台账、卸载物台账，加强非税收入及卸载物的日常管理；

12.工会经费使用监管不足的问题

主要整改措施及成效：一是加强政策学习。组织学习《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》等规定，增强依法管理工会资金的意识和能力。二是规范工会资金管理。明确工会资金由局工会管理使用，由工会主席审批签发。

13.财务审核把关不严的问题

主要整改措施及成效：一是加强法规学习。组织学习《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国发票管理办法》《六安市叶集区交通运输局财务管理制度》，增强依法依规执行财务制度的自觉性和紧迫性。二是开展回头看。对反映的具体问题，重新梳理，及时制定整改措施，按制度要求开展补救和完善。三是规范劳务协议。采取与劳务公司签订协议的方式解决，进一步理顺用工关系和劳务报酬支付方式。

14.内部控制执行不到位的问题

主要整改措施及成效：一是完善管理制度。学习借鉴区机关事务管理中心公务车使用管理办法，修订《六安市叶集区交通运输局公务车辆使用管理办法》，进一步规范公务车加油管理。二是加强行政执法档案日常管理。执法大队明确人员定期开展行政执法案卷管理情况评查，形成评查台账，保障案卷资料及时归档，发现问题及时纠正。

三、下一步工作安排

一是进一步深化政策落实机制建设，重点规范专项资金使用、劳务报酬管理、项目建设标准等关键环节，全面提升政策在交通运输领域的执行精准度与治理效能。

二是进一步健全行业规范管理，强化道路管护责任落实，完善执法程序规范，加强行政执法管理，提升基础设施运维保障能力，构建长效监管机制。

三是进一步完善重大事项决策机制，强化党组决议执行监督，规范集体决策程序，健全决策落实跟踪问效制度，提升决策科学化水平。

四是进一步严格执行财经纪律，强化预算约束，坚持厉行节约，规范财务收支，加强国有资产管理，完善内控机制建设，提升资金资产资源使用效益。

                                      六安市叶集区交通运输局

                                      2026年3月31日