财政局在2021年度部门决算中反映“信息系统运行维护”、“预算管理工作经费”等18个项目绩效自评结果。
预算管理工作经费项目绩效自评综述：预算管理是财政工作的基础和龙头，既是常规工作，也是中心工作，抓好预算管理是确保财政平稳运行、保障政府基本运转和职能履行的重要前提，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。2021年项目年初预算金额23.5万元，全年支出23.4万元，预算执行率达到99.6%，较好的完成全年目标则。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
预算管理工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
235000 |
235000 |
233965 |
10 |
99.56% |
9.9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
235000 |
235000 |
233965 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
抓好预算管理是确保财政平稳运行、保障政府基本运转和职能履行的重要前提 |
全面完成政策制定、预算编制、收支执行、预算改革、国库改革等管理任务 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算管理工作经费 |
确保财政平稳运行、保障政府基本运转 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
提高预算的科学性合理性 |
保障做好全过程预算管理工作 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
本年度内 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
全过程预算管理经费 |
235000 |
233965 |
10 |
9 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障全区财政工作正常运行运转 |
确保各单位财政工作平稳运行 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
项目安排的科学性合理性 |
促进项目规范管理和提供决策依据 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
全区预算单位及职工满意度 |
大于等于90% |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
“财政票据专项经费”项目，训财政强农惠农富农政策，社保、医疗、义务教育、脱贫与环保等民生政策，财政支农与扶贫资金管理，财务基础知识及村集体经济会计核算与会计档案管理等业务。全年预算数为0.4万元，全年执行数为0.26万元，执行率为66.03%，较好的完成年初既定目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
财政票据专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
4000 |
4000 |
2641 |
10 |
66.03% |
6 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4000 |
4000 |
2641 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障全区票据正常供应 |
全区票据供应正常 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成年度非税票据采购工作 |
700 |
700 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
保障全区票据工作正常开展 |
保障全区票据业务正常运行 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
本年度内 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
全过程票据所需经费 |
4000 |
2641 |
10 |
6 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障全区票据工作正常开展 |
保障全区票据业务正常运行 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
项目可持续性 |
保障业务正常运行 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
全区票据供应单位 |
大于等于90% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||||||
“信息系统运行维护专项经费”项目，财政信息系统运行维护是确保财政平稳运行、保障政府基本运转和职能履行的重要前提。全年预算数为73.2万元，全年执行数为72.9万元，执行率为99.69%，较好了完成了年初目标任务。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
信息系统运行维护专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
732000 |
732000 |
729700 |
10 |
99.69% |
9.9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
732000 |
732000 |
729700 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障全区财政信息系统正常运转。 |
全区信息系统运行正常 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全区财政信息系统数量 |
12 |
12 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
信息系统运行故障率 |
小于等于5% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
信息系统运行故障解决时间 |
24小时内 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
维护系统正常运转保障经费 |
732000 |
729700 |
10 |
9 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
确保财政信息系统正常运转 |
确保年度财政工作运行 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
项目可持续性 |
提高财政工作效率 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
全区各预算单位 |
大于90% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
“村级公益性事业财政奖补工作专项经费”项目，开展全区范围内一事一议项目的审批、申报、实施工作。全年预算数为9万元，全年执行数为9万元，执行率为100%，较好了完成了年初既定目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
村级公益事业财政奖补工作专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
90000 |
90000 |
90000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
90000 |
90000 |
90000 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障全区财政信息系统正常运转。 |
全区信息系统运行正常 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计实施的一事一议项目 |
36 |
36 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
一事一议项目完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
开展审计年度 |
2021年度内 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
聘请第三方审计发生的费用 |
90000 |
90000 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
项目实施效果 |
效果明显 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
项目运行及后续成效发挥可持续发展 |
持续影响 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度、党员满意度 |
大于90% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
“财政监督专项经费”项目，监督检查区级行政、企事业单位财务管理、财务收支工作；监督区级预算执行，检查各项财政收入的征管和财政资金的分配、使用、效益情况；监督检查财政、税收法律、法规、规章及政策的实施。全年预算数为53.6万元，全年执行数为53.5万，全年执行数为99.83%，较好的完成了目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
财政监督专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
536160 |
536160 |
535226 |
10 |
99.8% |
9.9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
536160 |
536160 |
535226 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
监督检查区级行政、企事业单位财务管理、财务收支工作；监督区级预算执行，检查各项财政收入的征管和财政资金的分配、使用、效益情况；监督检查财政、税收法律、法规、规章及政策的实施。 |
正常完成财政监督工作 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施财政监督检查次数 |
81 |
80 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
财政监督检查完成率 |
大于等于90% |
92.5% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
开展监督检查年度 |
2021年度内 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
聘请第三方审计发生的费用 |
536160 |
535226 |
10 |
9 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
项目实施效果 |
效果明显 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
项目运行及后续成效发挥可持续发展 |
确保财政资金最大限度发展作用 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
大于90% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
“财政专线租赁经费”项目，全区所有与财政业务系统有连接的单位，需要架设专线连接。全年预算11.7万元，全年执行数为11.7万元，执行率为100%，圆满的完成年初目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
财政专项租赁经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
117600 |
117600 |
117600 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
117600 |
117600 |
117600 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障全区财政信息系统正常运转。 |
全区信息系统运行正常 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政专线连接单位 |
98 |
98 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
单位链接完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成年度 |
2021年度内 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
专线租赁费用 |
117600 |
117600 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
项目实施效果 |
效果明显 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
项目运行及后续成效发挥可持续发展 |
确保各预算单位财政内网业务正常运转 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
各预算单位 |
大于90% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
“绩效管理专项经费”项目，负责制定绩效评价制度和办法；组织、指导本级预算部门的绩效评价工作，指导下级财政部门的绩效评价工作；负责对列入本级的重点项目直接进行绩效评价;审查本级预算部门拟定的绩效评价方案；审查本级预算部门报送的绩效评价报告，并根据工作需要组织实施再评价；对预算部门支出管理绩效组织实施综合评价；负责对绩效评价工作进行监督检查;向本级人民政府报告本级财政支出综合绩效评价情况，以及部门绩效评价、重点项目绩效评价的总体情况；负责公开本级年度预算和重大项目的绩效评价结果。全年预算数为65.79万元，全年执行数为65.76万元，执行率为99.96%，较好了完成了年初目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
财政专项租赁经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
117600 |
117600 |
117600 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
117600 |
117600 |
117600 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障全区财政信息系统正常运转。 |
全区信息系统运行正常 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政专线连接单位 |
98 |
98 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
单位链接完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成年度 |
2021年度内 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
专线租赁费用 |
117600 |
117600 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
项目实施效果 |
效果明显 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
项目运行及后续成效发挥可持续发展 |
确保各预算单位财政内网业务正常运转 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
各预算单位 |
大于90% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
“培训专项经费”项目，训财政强农惠农富农政策，社保、医疗、义务教育、脱贫与环保等民生政策，财政支农与扶贫资金管理，财务基础知识及村集体经济会计核算与会计档案管理等业务。全年预算数为13.6万元，全年执行数为4.4万元，执行率为32.8%。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
培训专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
136000 |
136000 |
44640 |
10 |
32.82 |
5 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
136000 |
136000 |
44640 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
绩效评价的对象计划在一定期限内达到的效果，由预算部门在申报预算时填报。预算部门年初申报预算时，应当按照本办法规定的要求将绩效目标编入年度预算；执行中申请调整预算的，应当随调整预算一并上报绩效目标。 |
正常完成绩效管理工作 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
培训次数完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
培训完成年度 |
2021年度内 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
培训费用 |
136000 |
44640 |
10 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
项目实施效果 |
效果明显 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
培训人员财政业务掌握度 |
熟练掌握 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训财会人员满意度 |
大于90% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||
“驻村扶贫干部保障经费”项目，保障财政局驻村扶贫干部后勤生活。去年预算数为3.24万元，全年执行数为2.67万元，执行率为82.41%，保障解决了驻村扶贫干部生活上的困难。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
驻村扶贫干部保障经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
32400 |
32400 |
26700 |
10 |
82.41% |
8 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
32400 |
32400 |
26700 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
用于选派到贫困村帮扶干部生活补助支出 |
保障驻村扶贫干部生活 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村扶贫专干人数 |
3 |
3 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
确保扶贫工作正常开展 |
正常、有效开张 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
保障年度 |
2021年 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
保障经费 |
32400 |
26700 |
10 |
8 |
扶贫任务结束 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提高驻村质量，帮扶贫困群众，更好的完成上级及村级各项任务工作，推进精准扶贫工作 |
效果明显 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
通过下派驻扶贫干部，推进扶贫工作的有序开展。 |
稳定脱贫 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众和贫困户满意度 |
大于90% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
“国库管理专项经费”项目，拟定国库管理政策，组织财政预决算、综合财务报告等常规业务；推进落实国库管理制度改革各项目标任务。全年预算数为12.5万元，全年执行数为12.48万元，执行率为99.88%，较好的完成了年初目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
国库管理工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
125000 |
125000 |
124855 |
10 |
99.88% |
9.9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
125000 |
125000 |
124855 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
拟定国库管理正常，组织财政预决算、综合财务报告等常规业务；推进落实国库管理制度改革各项目标任务。 |
全面完成政策制定、预算编制、收支执行、预算改革、国库改革等管理任务 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国库管理工作经费 |
全面完成政策制定、决算编制、收支执行、国库改革等管理任务 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
提高预算的科学性合理性 |
保障做好全过程国库管理工作 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
本年度内 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
全过程国库管理经费 |
125000 |
125000 |
10 |
9 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障全区财政工作正常运行运转 |
确保各单位财政工作平稳运行 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
项目安排的科学性合理性 |
促进项目规范管理和提供决策依据 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
全区预算单位及职工满意度 |
大于等于90% |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
“财务管理专项经费”项目，为加强乡镇财政资金监管经费管理和监督，规范乡镇财政资金监管经费的使用，保障乡镇财政资金监管工作的有效开展。全年预算数为1.2万元，全年执行数为1.2万元，执行率100%，圆满的完成了年初既定目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
财务管理专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
12000 |
12000 |
12000 |
10 |
100% |
100 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12000 |
12000 |
12000 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
购买社会中介机构代理会计服务相关费用，及日常财务管理办公费及其他相关支出 |
正常完成相关工作 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本年度内的账目处理及相关报表报送 |
12 |
12 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
会计信息质量、资金使用效益 |
≧95% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按月序时推进 |
序时推进 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
保障经费 |
12000 |
12000 |
10 |
100 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
确保年度内会计账务及时、准确完成 |
效果明显 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
及时准确反映单位财务状况，合理节约财政资金。 |
借助第三方专业技术力量，及时准确反映单位财务状况，合理节约财政资金。 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
审计、巡视、检查满意度 |
大于90% |
95% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
“党建（结对共建）工作经费”项目，加强党建引领作用，保障结对共建工作正常开张。全年预算数为2万元，全年执行数为2万元，执行率100%，圆满的完成了年初既定目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
党建（结对共建）工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
20000 |
20000 |
20000 |
10 |
100% |
100 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20000 |
20000 |
20000 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
用于开展好本部门党建工作，帮助结对共建村开展扶贫、计划生育、维稳、助推脱贫攻坚等工作。 |
正常完成党建相关工作 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本年度内联合党支部开展活动次数 |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
结对共建成效、开展党员实践活动 |
开展党员实践活动成功率 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
开展活动时间 |
每季度一次 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
慰问费、活动经费、办公费等成本支出 |
20000 |
20000 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过开展好本部门党建工作，帮助结对共建村开展扶贫、计划生育、维稳、助推乡村振兴等工作 |
效果明显 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
通过对项目的实施，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高局内党组组织建设的制度化、规范化、科学化水平 |
效果明显 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会公众满意度、党员满意度 |
大于90% |
95% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
“企业管理工作专项经费”项目，为保障国企快报提供和国资管理工作人员经费保障，特设立国企管理工作专项经费。全年预算数为3.6万元，全年执行数为3.5万元，执行率为97.22%，较好的完成了年初既定目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
企业管理工作专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
36000 |
36000 |
35000 |
10 |
97.22% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
36000 |
36000 |
35000 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为国企提供快报服务 |
正常完成国企快报服务工作 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供国企快报单位 |
8 |
8 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
保障做好国企快报及审计工作 |
保障国企业务正常运行 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
保障年度 |
2021年 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
提供国企快报所需成本 |
36000 |
36000 |
10 |
9 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
国企运转及国有资本管理 |
保障国企日常运转工作 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
项目安排的合理性、科学性 |
项目安排科学合理 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
国企单位及职工 |
大于90% |
95% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
“金融机构支持地方经济发展奖励专项经费”项目，为调动金融机构支持叶集发展的积极性，发挥金融在服务实体经济中的重要作用，促进全区经济高质量发展，对地方金融机构进行奖励。全年预算数为39万元，全年执行数为39万元，执行率为100%，圆满的完成了年初既定目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
金融机构支持地方经济发展经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
390000 |
390000 |
390000 |
10 |
100% |
100 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
390000 |
390000 |
390000 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
坚持公正、公平、公开，坚持服务实体经济导向，物质奖励和荣誉奖励相结合的原则，对支持地方经济发展的金融机构进行奖励。 |
正常完成对金融机构奖励工作 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全区金融机构发展 |
18 |
18 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
金融发展资源配置率 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
及时支付性 |
及时支付 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
金融发展专项经费 |
390000 |
390000 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
金融服务实体经济发展 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
促进全区金融业可持续发展 |
90% |
95% |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
金融单位发展满意度 |
大于90% |
95% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
“防范非法集资工作专项经费”项目，为防范和处置非法集资而设立的专项资金。全年预算数为2.5万，全年执行数为2.49万，执行率为99.94%，较好的完成了年初既定目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
防范非法集资工作专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市叶集区财政局 |
实施单位 |
六安市叶集区财政局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
25000 |
25000 |
24884.6 |
10 |
99.94% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25000 |
25000 |
24884.6 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
确保扎实完成开展非法集资宣传各阶段具体任务 |
正常完成防范非法集资工作 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展各类宣传次数 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
及时支付性 |
及时支付 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
各项费用合计 |
25000 |
24884.6 |
10 |
9 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
金融风险防控 |
切实增强百姓防范意识，维护社会稳定，加大风险防控力度。 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||