六安市叶集区发展和改革委员会关于六安市叶集区发展和改革委员会原主任王洪涛同志任期经济责任履行情况审计整改落实情况的报告

区审计局：

自2024年10月11日至11月25日，中共六安市叶集区委审计委员会办公室、六安市叶集区审计局派出审计组对王洪涛同志担任六安市叶集区发展和改革委员会主任期间履行经济责任情况进行审计。2024年12月31日，区审计局向我委反馈了《审计报告》，指出5个方面12项问题，并提出审计建议和有关要求。现将整改情况报告如下：

一、提高政治站位，加强组织领导

委党组书记高度重视审计反馈意见，认真落实审计整改第一责任人职责，立即召开党组会议，安排部署整改工作。党组书记提出要把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项中心工作来抓，深刻剖析反思，全面举一反三，尽快制定整改台账，明确整改措施、责任领导、责任股室、整改时限等。整改工作由分管审计的

党组成员牵头，办公室负责抓具体落实跟踪，各相关股室协助配合，切实加强整改过程的统筹协调和督促推进，确保整改责任全承担、整改要求全落实、反馈问题全整改。

二、聚焦存在问题，切实加强整改

自收到审计反馈意见后，区发改委党组召开3次会议进行安排、调度、跟踪，层层传导压力，实时掌握整改进度。针对审计反馈的12项问题，我委逐项梳理、迅速整改，截至目前，立行立改类问题已全部整改完成并持续推进，分阶段整改类问题已明确具体整改目标任务。

（一）贯彻落实上级决策部署和推动事业发展方面

1．未按规定制定企业投资项目核准和备案的审查工作细则。已完成整改。

整改措施：一是组织学习《企业投资项目核准和备案管理条例》（国令第673号）、《安徽省企业投资项目核准和备案管理实施办法》（皖发改投资规〔2017〕6号）等文件，了解上级有关政策规定和要求，提高对企业投资项目核准和备案管理的理解和执行能力。二是出台六安市叶集区企业投资项目核准和备案工作细则，不断优化工作流程，提高工作效率。

整改成效：一是切实加强学习，1月20日，区发改委党组理论学习中心组（扩大）第二次集体会议组织学习《企业投资项目核准和备案管理条例》；2月20日、3月6日，区发改委党组（扩大）会议组织学习《安徽省企业投资项目核准和备案管理实施办法》，深入了解上级政策要求，提高思想认识。二是印发《叶集区企业投资项目核准和备案管理实施细则》（试行），进一步明确叶集区企业投资项目核准、备案的工作要求，规范工作流程。

2．未完全按要求开展规划编制工作。完成阶段性整改。

整改措施：一是组织相关人员，深入学习国家、省、市关于“十五五”规划编制的相关文件、政策精神和指导原则。二是深入开展调研，通过座谈会等多种形式，广泛征求意见，根据叶集区实际情况，科学制定切实可行的“十五五”规划详细目录。三是加强与各部门对接沟通，确保高质量完成“十五五”规划编制工作。

整改成效：一是组织集中学习，2024年6月-8月，多次组织“十五五”规划编制有关股室对省、市“十五五”规划编制方案进行研究学习。二是规范开展编制前期工作，2024年10月10日，将《六安市叶集区“十五五”规划编制工作方案》（征求意见稿）发至20家区直单位征求意见建议，反馈1条意见已采纳，其余19家单位无意见，已结合反馈意见对规划前期研究课题进行了调整。《六安市叶集区“十五五”规划编制工作方案》已经区政府常务会审议通过并于2024年11月14日印发实施。三是根据《六安市叶集区“十五五”规划编制工作方案》安排，完成区级“十五五”规划编制项目采购招标流程，明确由安徽省工程咨询研究院进行编制。

3．未按规定对竣工项目进行节能验收。已完成整改。

整改措施：一是督促华东（叶集）林木互联网大数据产业园尽快组织开展节能验收并报区发改委备案。二是对我委批复及转报的节能审查项目开展全面摸排，尤其是化工项目的节能竣工验收，杜绝此类问题发生。三是认真贯彻落实《六安市固定资产投资项目节能审查实施办法》要求和相关规定，把好节能审查审批关、准入关，并对已批复节能审查意见的项目，监督检查项目竣工验收情况。

整改成效：一是督促项目验收，华东（叶集）林木互联网大数据产业园项目已于2024年12月组织完成节能验收并报发改委备案。二是加强学习，2月20日、3月6日，区发改委党组（扩大）会议组织学习《六安市固定资产投资项目节能审查实施办法》，进一步深化理解，严把审批关、准入关。三是认真贯彻落实上级有关规定，经摸排，我区暂无未经节能验收竣工投产的项目。

（二）重大事项决策管理方面

4．未及时更新完善党组工作规则。已完成整改。

整改措施：一是组织学习《中国共产党党组工作条例》。二是及时修订印发区发改委党组工作规则，进一步规范和改进党组工作，提升领导水平和工作能力，推动全委各项工作制度化、规范化、程序化。

整改成效：一是强化学习，1月22日、2月20日区发改委党组（扩大）会议分别组织学习《中国共产党党组工作条例》。二是印发《中共六安市叶集区发展和改革委员会党组工作规则》进一步明确党组的设立、职责、组织原则等。

5．部分重大事项及大额资金支出未履行集体决策。已完成整改。

整改措施：一是组织会议传达学习《中国共产党党组工作条例》《六安市叶集区综合监督单位“三重一大”等事项报备制度（试行）》等文件，了解有关要求，进一步提高领导干部的思想认识。二是严格执行《中共六安市叶集区发展和改革委员会党组关于印发〈党组会议议事规则>等7项制度的通知》（叶发改党组〔2024〕13号）和“三重一大”有关规定，落实好重大事项及大额资金支出集体决策制度。

整改成效：一是加强学习，1月22日、2月20日区发改委党组（扩大）会议分别组织学习《中国共产党党组工作条例》；2月20日，区发改委党组（扩大）会议组织学习《六安市叶集区综合监督单位“三重一大”等事项报备制度（试行）》。二是严格执行“三重一大”相关规定，在每次党组会议上，通过集体研究近期需支出的大额事项，无研究不审批不支出。

6．集体决策程序执行不到位。已完成整改。

整改措施：一是召开会议学习和解读“三重一大”事项集体决策制度的相关政策。二是严格执行“三重一大”制度，对涉及“三重一大”事项，必须坚持事先调查研究、会上集体讨论、党组书记末位表态等必要的规定，会上充分酝酿，充分听取与会人员的意见建议。

整改成效：一是深入学习领会，2月20日，区发改委党组（扩大）会议组织学习《六安市叶集区综合监督单位“三重一大”等事项报备制度（试行）》，对“三重一大”涉及事项逐项进行解读。二是对涉及“三重一大”事项，在会前由分管领导及经办股室充分酝酿、提出意见建议，会上由领导班子成员充分思考、集体讨论，参会及列席人员均充分发表意见建议，由党组书记进行末位表态总结。

（三）财政财务管理方面

7．财务支出审核不够严格。已完成整改。

整改措施：一是加强对新修订的《中华人民共和国会计法》《中共六安市叶集区发展和改革委员会党组关于印发〈党组会议议事规则>等7项制度的通知》（叶发改党组〔2024〕13号）财务管理制度的学习，切实增强财务人员业务能力，提高财务管理工作的质量和水平。二是严格执行财务制度，加强对日常支出票据审核，严格财务支出管理，确保支付手续完善，支出合规合理。

整改成效：一是加强学习，3月6日、3月13日，区发改委党组（扩大）会议组织学习《会计法》《中共六安市叶集区发展和改革委员会党组关于印发〈党组会议议事规则>等7项制度的通知》，切实提升对财务管理重要性的认识。二是加强对日常支出票据审核把关，确保支付原始票据上有经办人、证明人签字，保障支付前，报销审批有分管领导和主要负责人的签批意见和签字。

8．公务接待管理不够严谨。已完成整改。

整改措施：一是加强内部管理制度建设。建立并严格执行公务接待登记制度，确保公务接待信息全面、可追踪。二是严格公务接待报销审核。明确各级相关部门公干需要安排接待的，事前要提供公函原件，公函须说明内容、时间、 行程、人员身份等事项，坚决做到不见公函不接待、公函不规范不接待。在报销时，办公室及财务具体负责同志要严格落实派出单位公函作为接待报销凭证，严格掌控公务接待就餐标准、陪餐人数，真正使公务接待制度落到实处。

整改成效：一是建立区发改委公务接待审批登记制度，在公务接待活动前由经办股室向办公室报备接待事由、接待领导、陪餐人员等信息，办公室统一安排就餐及住宿，无报备不安排。二是严格执行公务接待各项规定，坚持无公函不接待原则，由办公室安排或指导报销工作，分管领导、主要领导审核把关。

9．工会活动物品发放不规范。已完成整改。

整改措施：一是加强《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》等有关规定的学习。二是严格执行工会经费管理规定，规范工会活动和支出行为，按规定程序发放工会活动物品，在工会活动开展时做到活动有方案，事前有通知，开展有记录，支出有凭证。

整改成效：一是加强学习，1月22日、2月20日，区发改委党组（扩大）会议分别组织学习《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》。二是严格按照《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》等有关规定执行，在举办工会运动会时，做到事前有通知，有方案，参加活动人员在参赛时有签到，事后履行报销按照规定履行报销手续。

（四）基建和资产管理方面

10．资产购置未编制年初预算。已完成整改。

整改措施：一是加强对《中华人民共和国预算法》及其实施条例、厉行节约过紧日子有关规定的学习，提高对预算管理的重要性认识。二是科学编制单位预算，严格制定年度政府采购计划；三是严格按照预算执行，做到无预算不采购。

整改成效：一是加强学习，3月6日、3月13日，区发改委党组（扩大）会议组织学习《中华人民共和国预算法》。二是按照规范要求编制年初预算，编制预算时已联系单位股室询问是否有采购计划，无计划不做采购，有计划做到应编尽编。三是严格对采购事项进行把关，做到无计划不予采购支出。

（五）单位内部管理方面

11．办公物品采购未严格执行机关制度。已完成整改。

整改措施：一是加强《中共六安市叶集区发展和改革委员会党组关于印发〈党组会议议事规则>等7项制度的通知》（叶发改党组〔2024〕13号）文件的学习。二是严格执行内部管理制度，规范办公用品采购程序，实行日常办公用品购置申报审批制度。未经同意自行购买的，不予报销。

整改成效：一是组织学习，2月20日，区发改委党组（扩大）会议组织学习《六安市叶集区综合监督单位“三重一大”等事项报备制度（试行）》，对“三重一大”涉及事项逐项进行解读。二是严格执行单位内部管理制度，建立日常办公用品购置申报审批制度，对日常办公用品采购，由经办股室向办公室提出购置申请，由办公室实时安排采购。无申请不采购。

12．价格认定工作管理不规范。已完成整改。

整改措施：一是进一步加强对《价格认定行为规范》《价格认定档案管理办法》的学习，做到业务熟练、程序熟悉。二是规范市场调查行为，对于市场调查记录中被调查人未签字的情况，在市场调查记录上注明原因。三是规范价格认定卷宗制作，在制作卷宗时，严格审核把关，做到资料齐全，逻辑正确的同时，尤其在时间的填写上确保完整正确。

整改成效：一是加强学习，1月10日，区价格认证中心组织领导和业务骨干集中学习了《价格认定行为规范》《价格认定档案管理办法》，进一步增加了工作人员对价格认定规定的熟练程度。二是在办理认定业务过程，规范填写市场调查记录，注意市场调查记录中被调查人无法签字时应注明原因。三是在制作价格认定案卷时，要求制作人员严格把关，审核人员细致审核，注重加强案卷材料前后逻辑性审核，确保价格认证案卷归档及时，规范完整。

三、下一步工作措施

（一）进一步提高政治站位，压实主体责任。以此次审计整改为契机，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个维护”。坚持以推动审计查出问题整改落实到位为导向，进一步夯实审计整改主体责任，以审计整改实效推动发改事业高质量发展。

（二）进一步强化制度完善，提升业务水平。将审计整改作为提高业务管理水平的重要抓手，进一步建立健全工作制度，规范工作流程，堵塞管理漏洞。加强人员学习培训，切实提升相关人员业务能力水准，持之以恒、不折不扣抓好整改落实。

（三）进一步做到举一反三，加强成果运用。对审计整改工作中出现的新情况、新问题，加强沟通协作，深入研究分析产生原因、发展趋势，积极主动探索创新，不断改革完善体制机制，以点带面对同类问题开展自查自纠和源头治理，有效推动审计“后半篇”文章向纵深发展。

六安市叶集区发展和改革委员会

2025年3月26日