体育项目支出绩效自评表（含政府购买服务事项）
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| （2024年度） |
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| 项目名称 |
体育专项经费 |
| 主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
| 项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
154.90 |
154.90 |
86.38 |
10 |
55.77% |
5.58 |
| 其中：本年财政拨款 |
154.90 |
154.90 |
86.38 |
— |
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| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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|
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 项目通过对各项体育工作的开展，组织各项体育比赛，如六运会、山地自行车大赛、健身走跑大赛等，完成各项体育工作，确保体育工作各阶段具体任务的落实。体育人才选拔、培养，同时全民健身素质，促进体育事业蓬勃发展。 |
项目通过对各项体育工作的开展，组织各项体育比赛，如六运会、山地自行车大赛、健身走跑大赛等，完成各项体育工作，确保体育工作各阶段具体任务的落实。体育人才选拔、培养，同时全民健身素质，促进体育事业蓬勃发展。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
举办区级以上体育赛事 |
≥5场 |
5场 |
4 |
4 |
|
| 组织公益性群众体育活动 |
≥9场 |
9场 |
4 |
4 |
|
| 体育场馆公共体育场地、设施年度开放天数 |
≥300天 |
300天 |
4 |
4 |
|
| 体育场地维修个数 |
≥10处 |
10处 |
4 |
4 |
|
| 六安市第六届运动会参赛人员数量 |
≥260人 |
260人 |
4 |
4 |
|
| 体育专项工作经费使用类别 |
≥7类 |
7类 |
4 |
4 |
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| 质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| 赛事举办完成率 |
＝100% |
100% |
2 |
2 |
|
| 公益性群众活动开展完成率 |
＝100% |
100% |
2 |
2 |
|
| 体育场里维修合规达标率 |
＝100% |
100% |
2 |
2 |
|
| 印刷品质量达标率 |
＝100% |
100% |
2 |
2 |
|
| 时效指标 |
中国健身走跑大赛举办时间 |
≤5月底 |
3月底 |
1 |
1 |
|
| 山地自行车比赛举办时间 |
≤10月底 |
0月底 |
1 |
0 |
因区级资金紧张，未按照计划进行 |
| 六运会举办时间 |
≤12月底 |
9月底 |
1 |
1 |
|
| 各类专项工作完成时间 |
2024年12月31日前 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| 成本指标 |
全民健身中心委托运营费用 |
≤179000元 |
179000元 |
2 |
2 |
|
| 六运会专项费用 |
≤900000元 |
414800元 |
2 |
2 |
|
| 中国健身走跑大赛专项费用 |
≤250000元 |
250000元 |
2 |
2 |
|
| 江淮果岭全国山地自行车赛 |
≤250000元 |
0元 |
2 |
2 |
|
| 各类体育专项工作经费 |
≤20000元 |
20000元 |
2 |
2 |
|
| 效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
| 社会效益 |
带动叶集区全民健身氛围，做好体育谋划，加强体育设施基础设施建设体育赛事日常工作对接保障 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
| 可持续影响 |
对体育人才选拔、培养的持续影响程度 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
| 参赛运动员满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
| 总分 |
|
100 |
94.58 |
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| 项目名称 |
2023年体育强省建设资金 |
| 主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
27.50 |
27.50 |
27.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
27.50 |
27.50 |
27.50 |
— |
|
|
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 通过体育强省建设资金推动叶集区体育事业发展 |
通过体育强省建设资金推动叶集区体育事业发展 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
支持场地建设数量 |
≥1个 |
1个 |
20 |
20 |
|
| 质量指标 |
资金支付合规性 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 时效指标 |
资金支付及时性 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤27.5万元 |
27.5万元 |
10 |
10 |
|
| 效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
| 社会效益 |
支持健身场地建设 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
| 可持续影响 |
促进全民健身 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
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| 项目名称 |
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |
| 主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 保障体育工作运转需要，全面完成各年度体育工作 |
保障体育工作运转需要，全面完成各年度体育工作 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
体育场馆公共体育场地、设施年开放天数（天） |
≥300天 |
300天 |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
资金拨付时间 |
根据实际拨付 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 成本指标 |
总成本 |
≤3万元 |
3万元 |
10 |
10 |
|
| 效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
| 社会效益 |
带动叶集区全民健身氛围，做好体育谋划，加强体育设施基础设施建设体育赛事日常工作对接保障 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
| 可持续影响 |
体育工作有序平稳推进 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
| 项目名称 |
快乐健身暖民心建设资金 |
| 主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 用于叶集区3公里健身步道建设 |
用于叶集区3公里健身步道建设，激发群众健身热情 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
谋划三公里步道建设项目 |
≥1处 |
3处 |
20 |
20 |
|
| 质量指标 |
资金支付合规性 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 时效指标 |
资金支付时间 |
根据实际需要支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
总成本 |
≤90万 |
4.9万 |
10 |
10 |
|
| 效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
| 社会效益 |
完善健身步道建设，促进全民健身 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
| 可持续影响 |
促进体育设施完善，营造全民健身氛围 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
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