六安市叶集区重点工程建设管理处关于吕威同志任期经济责任履行情况审计的整改报告

中共六安市叶集区委审计委员会办公室、六安市叶集区审计局：

经区委审计委员会批准，2023年6月至9月，区委审计委员会办公室、区审计局派出审计组，对吕威同志2015年3月至2023年2月（任中审计至2019年12月）担任区重点工程处党组书记、主任期间经济责任情况进行就地审计。2023年10月23日向我单位反馈了审计报告。我单位对反馈意见高度重视、全盘接受，认真梳理反馈意见，明确整改内容、整改目标、整改时限。截至12月29日，审计组反馈的4类13项问题，已完成整改13项，整改完成率为100%。现将整改主要情况报告如下：

一、精心组织，精细落实

区重点工程处严格落实主体责任，单位主要负责人肩负起落实整改工作的第一责任人职责，坚持问题导向，强化工作措施，带头落实要求，对整改工作做到亲自部署、亲自督促、亲自抓落实；班子成员履行“一岗双责”，结合各自分工对分管股室的整改工作加强检查指导、督促推进。

二、直面问题，全面整改

（一）贯彻执行上级决策部署，推动事业发展方面

问题.安全生产专项检查不规范。

整改措施：一是认真学习《安徽省建设工程安全生产管理办法》（省政府令第265号）。二是制定《六安市叶集区重点工程建设管理处安全生产隐患排查记录表》，并在今后的安全检查中严格执行。

（二）重大经济决策方面

问题1.重大经济决策制度制定不明晰。

整改措施：一是认真学习《中国共产党党组工作条例》。二是我单位于2023年10月12日召开“三重一大“会议，重新修订《中共六安市叶集区重点工程建设管理处党组工作规则》，对重大问题进行明确细化、列出具体清单，同时原文件废止。三是在今后工作中，规范决策程序，杜绝类似问题再发生。

问题2.决策程序履行不到位

整改措施：一是认真学习《中国共产党党组工作条例》。二是在今后工作中，严格执行重大经济决策制度，规范“三重一大”事项决策程序。

（三）单位内部管理方面

问题1.内部管理制度未及时修订完善

整改措施：一是认真学习《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会﹝2012﹞21号）文件。二是我单位于2023年9月22日召开“三重一大”会议，对2015年以来的相关文件制度进行重新修订和完善，建立健全内部管理制度。

问题2.重点项目履约监管不到位

整改措施：一是2023年9月28日再次发函至安徽国华建设工程项目管理有限公司，要求其缴纳违约金，并完成后续监理费支付。二是2023年10月10日发函至安徽皖西国有投资控股有限公司，要求暂停向安徽国华建设工程项目管理有限公司支付监理服务费，直至此项目监理费支付到位。三是近期与安徽国华建设工程项目管理有限公司对接，约定2024年1月上旬将违约金缴纳到位。

问题3.重点项目考勤管理制度执行不严格

整改措施：一是经党组会认真分析研判结合单位项目管理实际于2023年10月12日“三重一大”会议研究，将原《六安市叶集区重点工程建设管理处关于开展重点工程在建项目施工现场关键岗位管理人员考勤管理的通知》（叶重点〔2021〕7号）废止。二是及时印发《六安市叶集区重点工程建设管理处施工管理规定》（叶重党组〔2023〕16号）并组织单位工作人员学习。三是在今后的项目日常管理中严格贯彻落实《六安市叶集区重点工程建设管理处施工管理规定》（叶重党组〔2023〕16号）文件要求，从严按照合同约定对人员不在岗问题进行违约处理。

（四）预算执行及其他财政收支方面

问题1.决算填报不精准

整改措施：一是认真学习《财政部关于印发部门决算管理制度的通知》（财库﹝2013﹞209号）文件。二是今后决算编报工作，严格按照决算管理相关规定，正确填报单位决算数据，确保决算数据真实、完整、规范。

问题2.支付依据不充分

整改措施：一是认真学习《中华人民共和国会计法》。二是今后工作中加强费用支出管理，完善相关手续，规范支付程序。

问题3.出差审批制度不严格

整改措施：一是认真学习《六安市叶集区行政事业单位差旅费管理办法》。二是今后工作中，严格执行差旅费管理规定，加强出差审批及报销管理，及时结算。

问题4.公务接待审批管理不到位

整改措施：一是认真学习《六安市叶集区财政局 六安市叶集区审计局 六安市叶集区机关事务管理服务中心关于印发﹤六安市叶集区公务接待管理办法>的通知》（叶财﹝2021﹞85号）。二是今后工作中严格执行公务接待相关制度和规定，加强公务接待报销，进一步规范公务接待审批管理。

问题5.工会经费支出签领手续不完善

整改措施：一是认真学习安徽省总工会《关于印发﹤安徽省基层工会经费收支管理实施办法>的通知》（皖工发﹝2021﹞41号）。二是今后工作中规范工会经费支付管理。

问题6.取得发票不规范

整改措施：一是认真学习《中华人民共和国会计法》。二是今后工作中，加强对原始单据的审核把关，不合格的票据不接收，规范票据管理。

三、强化担当，持之以恒

1.严格贯彻落实执行各级方针政策和决策部署工作，从严规范重点工程项目安全生产专项检查过程及程序管理。

2.严格落实执行重大经济决策制度规定，规范决策程序，落实优化营商环境政策，推动叶集重点工程高质量发展。

3.加强财经相关文件的学习，严格履行相关财经法规制度规定，进一步健全和完善各项内部控制制度，确保各项费用支出真实合理、依据充分。

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