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| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [027]六安市叶集区文化旅游体育局 | 实施单位 | 六安市叶集区文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 76.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 24.00 | ||||||||
| 其他资金 | 52.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
项目通过对三所公共文化场馆和6座乡镇街文化站的免费开放，保障了群众日常的精神文化活动质量，提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开设场馆数量 | ≥3个 | ||||||
| 免费开设乡镇街文化站数量 | ≥6个 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |||||||
| 免费开放覆盖率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 经费支出时间 | ≤12月 | |||||||
| 免费开放时间 | ≥330天 | ||||||||
| 成本指标 | 博物馆开放费用 | ≤10万元 | |||||||
| 文化馆开放费用 | ≤4万元 | ||||||||
| 乡镇街文化站开放费用 | ≤6万元 | ||||||||
| 图书馆开放费用 | ≤4万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保障市民基本日常文化活动有序开展 | 有效保障 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对提升市民文化艺术素养的持续影响 | 影响程度明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目名称 | 文化中心运营专项经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [027]六安市叶集区文化旅游体育局 | 实施单位 | 六安市叶集区文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 750.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 750.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
项目通过对5个场馆进行日常运营维护，主要工作为设备维保维修以及部分运转工作的开展，保障文化中心日常运转，提高社会对场馆的满意度，提高人民群众文化生活的质量。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 运营文化中心馆数 | ≥5个 | ||||||
| 设施维修维保类别 | ≥4类 | ||||||||
| 人员数量 | ≥7人 | ||||||||
| 运营维护类别 | ≥4类 | ||||||||
| 质量指标 | 人员工资发放到位率 | 100% | |||||||
| 设备维保、维修合格率 | 100% | ||||||||
| 基本运营工作覆盖率 | 100% | ||||||||
| 文化中心活动开展质量 | 100% | ||||||||
| 经费支出合规性 | 合规 | ||||||||
| 时效指标 | 设备发生故障的响应时间 | ≤24小时 | |||||||
| 水电费缴纳时间 | 按月缴纳 | ||||||||
| 人员工资发放时间 | 按月发放 | ||||||||
| 场馆运营时间 | 全年 | ||||||||
| 经费支出时效性 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 活动费用 | ≤80万元 | |||||||
| 电梯消防维保 | ≤20万元 | ||||||||
| 各类基础设施更换维修 | ≤50万元 | ||||||||
| 场馆运营费 | ≤500万元 | ||||||||
| 水电费 | ≤100万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 对推动基层公共文化服务水平提升的影响程度 | 效果明显 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目实施是否建立健全长效保障机制 | 建立健全 | |||||||
| 场馆运营维护完成持续时间 | ≥1年 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 场馆工作人员满意度 | ≥90% | ||||||
| 社会公众满意度 | ≥90% | ||||||||
| 项目名称 | 文旅专项经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [027]六安市叶集区文化旅游体育局 | 实施单位 | 六安市叶集区文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 220.35 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 220.35 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
完成文化工作主要项目支出，搞好文化活动等任务，确保文化工作各阶段具体任务的落实。减少文物安全隐患，保护文物安全完整。完成旅游工作一般性支出，包括旅游会议、旅游推介、参加培训、文明旅游建设等支出，推进区文旅工作正常开展，保障执法队伍工作稳定有序开展，推动地区文旅工作质量不断提高。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文化惠民活动场次 | ≥200场 | ||||||
| 日常执法类别 | ≥3类 | ||||||||
| 物业管理面积 | ≥7401.01㎡ | ||||||||
| 举办文化活动次数 | ≥10场 | ||||||||
| 电影放映次数 | ≥864场 | ||||||||
| 全民阅读活动开展次数 | ≥12场 | ||||||||
| 文化人才补助人数 | ≥14人 | ||||||||
| 社区综合文化服务中心数量 | ≥9个 | ||||||||
| 应急广播维护数量 | ≥490个 | ||||||||
| 举办旅游节庆活动次数 | ≥5场 | ||||||||
| 老放映员补贴人数 | ≥34人 | ||||||||
| 县级文物保护单位 | ≥8个 | ||||||||
| 质量指标 | 老放映员补贴发放到位率 | 100% | |||||||
| 应急广播维护合格率 | 100% | ||||||||
| 组织观看电影社区覆盖率 | 100% | ||||||||
| 经费支出合规性 | 合规 | ||||||||
| 文化人才补助发放到位率 | 100% | ||||||||
| 购置执法装备验收合格率 | 100% | ||||||||
| 各项活动圆满举办率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 文化人才补助发放时间 | 按季度发放 | |||||||
| 经费支出及时性 | 按实际拨付 | ||||||||
| 广播站维护频次 | 按照实际需求进行维护 | ||||||||
| 各类活动完成时间 | ≤12月 | ||||||||
| 老放映员补贴发放时间 | ≤12月 | ||||||||
| 执法队装备购置完成时间 | ≤12月 | ||||||||
| 成本指标 | 15分钟阅读圈建设专项经费 | ≤100000元 | |||||||
| 应急广播专项经费 | ≤350000元 | ||||||||
| 应急广播工程尾款 | ≤122515.42元 | ||||||||
| 老放映员工龄补贴经费 | ≤135200元 | ||||||||
| 农村电影放映工作经费 | ≤64560元 | ||||||||
| 物业费 | ≤550000元 | ||||||||
| 旅游专项工作经费 | ≤40000元 | ||||||||
| 执法日常工作经费 | ≤20000元 | ||||||||
| 乡村文化人才振兴专项经费 | ≤272000元 | ||||||||
| 乡村文化暖心惠民工程 | ≤200000元 | ||||||||
| 文物安全保护专项补助 | ≤50000元 | ||||||||
| 文化人才专项经费 | ≤141000元 | ||||||||
| 社区综合文化服务中心功能提升项目经费 | ≤54000元 | ||||||||
| 群众文化活动专项经费 | ≤89040元 | ||||||||
| 非遗保护经费 | ≤10000元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 对提升群众参与文化活动积极性的影响程度 | 效果明显 | |||||||
| 对减少文物安全隐患，保护文物安全完整的影响 | 效果明显 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对历史文物文化研究的可持续影响 | 效果明显 | |||||||
| 项目实施是否建立健全长效保障机制 | 建立健全 | ||||||||
| 应急广播维护使用年限 | ≥1年 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% | ||||||
| 社会公众满意度 | ≥95% | ||||||||
| 项目名称 | 体育专项经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [027]六安市叶集区文化旅游体育局 | 实施单位 | 六安市叶集区文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 159.90 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 159.90 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
项目通过对各项体育工作的开展，组织各项体育比赛，如六运会、山地自行车大赛、健身走跑大赛等，完成各项体育工作，确保体育工作各阶段具体任务的落实。体育人才选拔、培养，同时全民健身素质，促进体育事业蓬勃发展。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 六安市第六届运动会参赛人员数量 | ≥260人 | ||||||
| 体育专项工作经费使用类别 | ≥7类 | ||||||||
| 举办区级以上体育赛事 | ≥5场 | ||||||||
| 组织公益性群众体育活动 | ≥9场 | ||||||||
| 体育场馆公共体育场地、设施年度开放天数 | ≥300天 | ||||||||
| 体育场地维修个数 | ≥10处 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |||||||
| 印刷品质量达标率 | 100% | ||||||||
| 赛事举办完成率 | 100% | ||||||||
| 公益性群众活动开展完成率 | 100% | ||||||||
| 体育场里维修合规达标率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 山地自行车比赛举办时间 | ≤10月底 | |||||||
| 各类专项工作完成时间 | 2024年12月31日前 | ||||||||
| 中国健身走跑大赛举办时间 | ≤5月底 | ||||||||
| 六运会举办时间 | ≤12月底 | ||||||||
| 成本指标 | 中国健身走跑大赛专项费用 | ≤250000元 | |||||||
| 江淮果岭全国山地自行车赛 | ≤250000元 | ||||||||
| 各类体育专项工作经费 | ≤20000元 | ||||||||
| 全民健身中心委托运营费用 | ≤179000元 | ||||||||
| 六运会专项费用 | ≤900000元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动叶集区全民健身氛围，做好体育谋划，加强体育设施基础设施建设体育赛事日常工作对接保障 | 效果明显 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对体育人才选拔、培养的持续影响程度 | 效果明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||||
| 参赛运动员满意度 | ≥90% | ||||||||
皖公网安备 34152602000010号 网站标识码：3415000004 站点地图