【审计整改情况】叶集区民政局关于2022 年度预算执行及其他财政财务收支情况审计提出问题整改情况报告

区审计局:

贵局《叶集区民政局 2022 年度预算执行及其他财政财务收支情况审计报告》( 叶审报〔2023〕5 号）收悉，我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将审计发现的问题整改情况报告如下：

一、审计发现问题整改情况

（一）关于“预算编制不完整”问题整改情况

整改情况：已完成。

主要措施：1.安排单位财务经办人及分管负责人参加财务业务技能培训，学习会计准则、财经法规，以便更为熟练掌握业务知识，提升专业技能。2.在编制2024年度预算项目时，要求财务经办人积极与各股室沟通，严格按照规范格式和要求编制部门预算，规范使用政府收支分类科目及支出经济分类科目，全面反映项目支出内容、测算标准及依据。

（二）关于“未严格落实过‘紧日子’”要求”“公务接待管理不规范”问题整改情况

整改情况：已完成。

主要措施：1.2022年6月22日接待市民政局调研超标准公务接待费用380元，经办人已将费用退回国库；2022 年8月24日市民政局来我区调研困难群众救助补助资金超标准接待费用924元，已在前期纪委来我局检查三公经费时发现，并指导整改到位，有关费用已退回国库。2.局党组书记对无公函的股室经办人员进行谈心谈话，要求充分认识规范公务接待工作的重要性、严肃性和长期性。3.继续完善部门预决算信息公开相关制度，明确将部门预决算信息逐步全部纳入公开范围，逐步将落实“过紧日子”要求的情况置于全社会监督之下。

（三）关于“工会经费未独立核算”问题整改情况

整改情况：已完成。

主要措施：已建立六安市叶集区工会委员会经费银行账户，下年度我单位将严格遵照工会经费管理制度，施行独立核算。

（四）关于“临时救助”监督管理不到位问题整改情况

整改情况：已完成。

主要措施：一是结合区委编办开展的“背包式”培训，对各乡镇街业务经办人员开展专题业务培训，提升基层经办人的业务能力；二是认真研学《临时救助操作规程》，规范临时救助审核认定程序，强化材料收集及档案管理工作。

（五）关于“老年助餐”补贴发放审查不严格问题整改情况

整改情况：已完成。

主要措施：已于2023年5月5日收回该笔运营补贴0.5万元，下一步我局将加强老年助餐运营补贴资金发放的审核力度，避免类似情况再次发生。

（六）关于“特困救助供养”资金发放管控不到位问题整改情况

整改情况：已完成。

主要措施：已追回多拨付五保补助1876元，下一步将加强特困救助供养资金发放的审核力度，举一反三避免类似情况再次发生。

（七）关于“老年助餐”相关资产管理不规范问题整改情况

整改情况：已完成。

主要措施：已由三元镇邀请第三方审计公司进行决算审计，并报三元镇财政所进行国有资产登记。

（八）关于固定资产登记核算不完整问题整改情况

整改情况：已完成。

主要措施：已此次审计问题为契机对单位资产进行梳理核查，及时将未确认的固定资产进行账务处理，并在资产管理信息系统中补充登记，下一步我局加强财务人员业务能力的提升，进一步规范和加强固定资产管理。 

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 2023年7月9日