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| 2023年度审计发现问题清单及整改情况表 | |||||||||||||||||||||
| 单位（公章）： 填表人： 填报时间：2022 年12 月6日 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 被审计单位名称 | 审计项目名称 | 审计项目 计划年度 |
审计项目 类型 |
实施处室 | 报告 出具日 |
整改 到期日 |
审计发现的问题简述 | 问题来源 | 整改类别 | 问题金额 （万元） |
处理措施或 整改要求简述 |
整改期限内是否整改完成 | 截至目前（超过整改期限）是否整改完成 | 审计发现问题的 整改情况简述 |
整改落实 金额 （万元） |
未整改完成问题 主要原因 |
未整改完成问题 下一步整改措施 |
跟踪后是否建议销号 | 销号理由简述 | 备注 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| 1 | 六安市叶集区财政局、六安市叶集区卫生健康委员会（区红十字会）、六安市叶集区民政局（区慈善协会） | 叶集区2020年-2022年涉疫资金专项审计调查 | 2023 | 专项审计和审计调查 | 2023/4/10 | 2023/7/10 | |||||||||||||||
| 部分捐赠资金分配结果未公示。审计发现，区慈善协会未对2022年的疫情防控社会捐赠资金和物资收入支出情况进行公示，也未对疫情防控捐赠款物的接收和使用详细情况（包括捐赠人、捐赠时间、捐赠金额、具体捐赠物资、捐赠意向以及受捐对象、支出时间、支出数额、支出去向、具体用途等信息）通过全国慈善信息公开平台、本组织网站、微博或微信公众号等，及时向社会公示；区红十字会理事会办公室对2020年4月至6月的捐赠资金使用情况未进行公示（根据银行流水显示，2020年4月至6月区红十字会累计支出130.61万元）。 | 审计报告（意见） | 立行立改 | 区慈善协会、区红十字会应当建立健全信息公开制度，完善公示信息，及时、准确在相关公示平台上公示捐赠资金、物资的使用管理信息，及时接受社会监督。 | 否 | 否 | 已完成整改。及时梳理2022年疫情防控社会捐赠资金和物资收入支出情况，并在政务公开网上进行公开公示，积极接受社会监督。下一步我机构将进一步完善慈善协会信息公开制度建设，及时将每年筹集到的善款、使用和效果要向社会进行彻底公开,并建立捐赠款物的接收和使用明细台账，完善捐赠款物使用的查询、追踪、反馈和公示制度，自觉接受社会各界监督，增强社会公信力。 | |||||||||||||||
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