项目支出绩效自评表 |
||||||||
(2022年度) |
||||||||
项目名称 |
体育专项经费 |
|||||||
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额: |
125.1 |
125.1 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
其中:本年财政拨款 |
125.1 |
125.1 |
— |
|
|
|||
上年结转资金 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
其他资金 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
全面完成年度体育工作,组织好开展好各项体育赛事,维护体育场地,确保体育工作各阶段具体任务的落实。 |
已全面完成年度体育工作,开展各项体育赛事,维护体育场地,完成体育工作各阶段具体任务的落实。 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
举办区级以上体育赛事 |
≥2场/年 |
8 |
5 |
5 |
|
|
组织公益性群众体育活动 |
≥3次/年 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
体育场馆公共体育场地、设施年开放天数(天) |
≥200天 |
360 |
5 |
5 |
|
|||
体育场馆年度维修面积 |
≥1000平方米 |
2100 |
5 |
5 |
|
|||
所辖乡镇街数量 |
=6个 |
6 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
质量指标 |
全民健身活动中心接待人数增长率(%) |
≥5% |
6 |
2.5 |
2.5 |
|
||
体育场馆维修维护验收合格率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
经费支出合规性 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||
成本指标 |
全民健身中心运营项目支出 |
≤17.9万元 |
17.9 |
2.5 |
2.5 |
|
||
全区体育场地维护支出 |
≤50万元 |
50 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
乡镇“三个一”建设支出 |
≤100万元 |
100 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
项目总成本 |
≤245.70万元 |
245.7 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
带动叶集区全民健身氛围,做好体育谋划,加强体育设施基础设施建设体育赛事日常工作对接保障 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
可持续影响指标 |
体育工作有序平稳推进 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|