地址：花园中路88号 邮编：237431 电话：0564-6498662 平台监测情况
皖ICP备14007174号-1
皖公网安备 34152602000010号 网站标识码：3415000004 站点地图
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
国家电影事业发展专项资金(皖财教〔2021〕658号) |
|||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.1 |
0.1 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.1 |
0.1 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保障好当地电影放映补助经费 |
保障当地电影放映补助经费 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
放映国产影片影院家数 |
＝2家 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
播放影片质量 |
≥95% |
96 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成项目时间 |
当年完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
国家电影事业发展专项资金 |
＝1000元 |
1000 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
国产电影观影人次增长率 |
≥3% |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
项目安排的科学性 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥85分 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
文化专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
176.271 |
176.271 |
176.263 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
176.271 |
176.271 |
176.263 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成全年度文化工作任务、办好文化活动等任务，确保文化工作各阶段具体任务的落实，提升群众参与文化活动积极性。 |
完成全年度文化工作任务、办好文化活动等任务，确保文化工作各阶段具体任务的落实，提升群众参与文化活动积极性。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
举办群众活动次数 |
≥8场/年 |
10 |
4 |
4 |
|
||
|
电影放映次数 |
＝1176场/年 |
880 |
2 |
2 |
2022年省委宣传部对我区行政村数进行了重新核定 |
||||
|
全民阅读活动开展次数 |
＝4次/年 |
6 |
2 |
2 |
|
||||
|
文化人才补助人数 |
＝14人 |
14 |
2 |
2 |
|
||||
|
社区综合文化服务中心数量 |
＝5个 |
5 |
2 |
2 |
|
||||
|
年度应急广播维护数量 |
≥496台 |
496 |
2 |
2 |
|
||||
|
老电影放映员人数 |
≥23人 |
22 |
2 |
2 |
1名老放映员去世 |
||||
|
年度举办文化惠民活动次数 |
≥98次 |
98 |
2 |
2 |
|
||||
|
县级文物保护单位 |
＝8个 |
8 |
2 |
2 |
|
||||
|
质量指标 |
各项活动圆满举办率 |
＝100% |
100 |
4 |
4 |
|
|||
|
经费支出合规性 |
＝100% |
100 |
3 |
3 |
|
||||
|
文物保护安全事故发生率 |
＝0% |
0 |
3 |
3 |
|
||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤176.27万元 |
176.27 |
2 |
2 |
|
|||
|
文物保护成本 |
≤35万元 |
35 |
2 |
2 |
|
||||
|
文化惠民工程支出 |
≤24.62万元 |
24.62 |
2 |
2 |
|
||||
|
应急广播维护支出 |
≤34.93万元 |
34.93 |
2 |
2 |
|
||||
|
文化工作专项支出 |
≤28.10万元 |
28.1 |
2 |
2 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对提升群众参与文化活动积极性的影响程度 |
效果明显 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||
|
对减少文物安全隐患，保护文物安全完整的影响 |
效果明显 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对历史文物文化研究的可持续影响 |
效果明显 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目实施是否建立健全长效保障机制 |
建立健全 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
革命老区红色文化保护和旅游产业专项(皖财教[2019]292号) |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障革命老区红色文化保护和旅游产业发展 |
保障革命老区红色文化保护和旅游产业发展 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
省级文保单位 |
＝3个 |
3 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
革命老区红色文化保护和旅游产业发展质量 |
≥80% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目执行执行 |
预算批复时间开始 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
革命老区红色文化保护和旅游产业专项资金 |
≤143300元 |
143300 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保护文物安全和旅游产业发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升历史文化传承影响 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
省级国家电影事业发展专项资金项目(皖财教〔2021〕1330号) |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障全区电影事业发展 |
保障全区电影事业发展 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
电影院数量 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
省级国家电影事业发展专项资金项目 |
严格执行相关财经法规制度 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
省级国家电影事业发展专项资金 |
＝47000元 |
47000 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提升电影市场管理水平 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目安排的科学性 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
革命老区红色文化保护和旅游产业专项资金(皖财教〔2020〕418号) |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
22 |
22 |
22 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
22 |
22 |
22 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障革命老区红色文化保护和旅游产业发展 |
保障革命老区红色文化保护和旅游产业发展 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
省级文保单位 |
＝3个 |
3 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
革命老区红色文化保护和旅游产业发展质量 |
≥80% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目执行执行 |
预算批复时间开始 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
革命老区红色文化保护和旅游产业专项资金 |
≤220000元 |
220000 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保护文物安全和旅游产业发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升历史文化传承影响 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
省级文物保护专项经费(文物保护员) |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
加强文物保护，减少文物安全隐患，保护文物安全完整。 |
加强文物保护，减少文物安全隐患，保护文物安全完整。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
省级文保单位 |
＝3个 |
3 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
年度安全事故发生率 |
≤0.5% |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
年度文物保护项目完成率 |
≥80% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
文物保护员经费 |
≤4.5万元 |
4.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对减少文物安全隐患，保护文物安全完整的影响 |
效果明显 |
达到预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升历史文化传承影响 |
影响程度明显 |
达到预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
国家电影事业发展专项资金项目(皖财教〔2021〕1058号) |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障好当地电影放映补助经费 |
保障叶集当地电影放映补助经费 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
放映国产影片影院家数 |
＝2家 |
2 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
播放影片质量 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
完成项目时间 |
当年完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
国家电影事业发展专项资金 |
＝2000元 |
200 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
国产电影观影人次增长率 |
≥3% |
3 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目安排的科学性 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥85% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
旅游工作专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
11.078 |
11.078 |
11.078 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
11.078 |
11.078 |
11.078 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
全面完成年度旅游工作、搞好旅游项目推进，及各项旅游工作任务 |
全面完成年度旅游工作、搞好旅游项目推进，及各项旅游工作任务 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
参加省、市旅游业务及政策培训会、旅游推介会等 |
≥3次/年 |
4 |
5 |
5 |
|
||
|
年度参加推介会、博览会场次 |
≥5场 |
3 |
5 |
5 |
疫情原因，部分推介会无法开展 |
||||
|
年度 发放文明旅游宣传单份数 |
≥1000份 |
600 |
10 |
10 |
疫情原因，部分文明旅游宣传无法开展 |
||||
|
质量指标 |
参加省、市旅游业务及政策培训合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
参加推介会、博览会圆满成功率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
经费支出合规性 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤110776元/年 |
110776 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对推动旅游服务业规范化、标准化管理的影响 |
效果明显 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
对带动旅游区经济增长可持续影响 |
效果明显 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
全区旅游企业单位满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2021年公共场馆免费开放中央补助资金(皖财教[2020]1445号) |
|||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
3.351 |
3.351 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
3.351 |
3.351 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保证全区公共场馆免费开放 |
保证全区公共场馆免费开放 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
公共文化场馆数 |
＝8个 |
8 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
公共文化场馆免费开放服务质量 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 |
≤33504.83元 |
33504.83 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高公共文化场馆免费开放服务水平 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提升公共文化场馆水平 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
体制结算-文化人才专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
14.1 |
14.1 |
14.1 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
14.1 |
14.1 |
14.1 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
做好人才选派等工作的组织实施，充实乡镇街文化人才队伍 |
做好人才选派等工作的组织实施，充实乡镇街文化人才队伍 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
文化人才数 |
＝14人 |
14 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
文化人才工作配合度 |
≥95% |
99 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
文化人才补助 |
＝14.1万元 |
14.1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对乡镇街文化工作效果提升度 |
效果明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
对农村文化工作开展的可持续影响 |
效果明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
体育专项经费 |
|||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
125.1 |
125.1 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
125.1 |
125.1 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
全面完成年度体育工作，组织好开展好各项体育赛事，维护体育场地，确保体育工作各阶段具体任务的落实。 |
已全面完成年度体育工作，开展各项体育赛事，维护体育场地，完成体育工作各阶段具体任务的落实。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
举办区级以上体育赛事 |
≥2场/年 |
8 |
5 |
5 |
|
|
|
组织公益性群众体育活动 |
≥3次/年 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
体育场馆公共体育场地、设施年开放天数（天） |
≥200天 |
360 |
5 |
5 |
|
|||
|
体育场馆年度维修面积 |
≥1000平方米 |
2100 |
5 |
5 |
|
|||
|
所辖乡镇街数量 |
＝6个 |
6 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
质量指标 |
全民健身活动中心接待人数增长率（%） |
≥5% |
6 |
2.5 |
2.5 |
|
||
|
体育场馆维修维护验收合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
经费支出合规性 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
全民健身中心运营项目支出 |
≤17.9万元 |
17.9 |
2.5 |
2.5 |
|
||
|
全区体育场地维护支出 |
≤50万元 |
50 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
乡镇“三个一”建设支出 |
≤100万元 |
100 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
项目总成本 |
≤245.70万元 |
245.7 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
带动叶集区全民健身氛围，做好体育谋划，加强体育设施基础设施建设体育赛事日常工作对接保障 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
体育工作有序平稳推进 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
旅游公共服务设施及5A景区创建绩效奖补资金(皖财教[2019]287号) |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
24.883 |
24.883 |
24.883 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
24.883 |
24.883 |
24.883 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
全区旅游事业发展提供保障 |
全区旅游事业发展提供保障 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
全区旅游厕所数量 |
＝34个 |
34 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
旅游公共服务设施及5A景区创建绩效奖补资金 |
≤248830.68元 |
192455.68 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提升旅游公共服务水平 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升旅游公共服务设施建设水平 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
公共文化场馆免费开放资金 |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
14 |
14 |
5 |
10 |
35.71% |
3.57 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
14 |
14 |
5 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能 |
提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
公共文化场馆免费开放天数 |
≥290个 |
365 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
促进基本公共文化服务标准化 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
公共文化场馆免费开放资金 |
≤14万元 |
14 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高公共文化场馆免费开放群众参与度 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升基本公共文化场馆免费开放水平 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
93.57 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
42 |
42 |
37.627 |
10 |
89.59% |
8.96 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
42 |
42 |
37.627 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能 |
提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
公共场馆免费开放天数 |
≥290天 |
365 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
公共文化场馆免费开放服务质量 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 |
≤42万元 |
42 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高公共文化场馆免费开放服务水平 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升公共文化场馆水平 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
0.99 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
98.96 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(皖财教【2020】1424号) |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.174 |
0.174 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.174 |
0.174 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障地方公共文化服务体系建设 |
保障地方公共文化服务体系建设 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
公共文化场馆免费开放天数 |
≥290天 |
365 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
促进基本公共文化服务标准化 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
全年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |
≤1734.77元 |
0 |
10 |
10 |
区级文化场馆为新馆，运营所需物资在装饰布展阶段已采购，添置的设备较少，计划2023年用于运营费用的拨付 |
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高公共文化场馆免费开放群众参与度 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升基本公共文化场馆免费开放水平 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
90 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
省级公共文化服务体系建设资金(提标、补助金) |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
30 |
30 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
30 |
30 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
推动公共文化设施建设，提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能，加强公共文化服务队伍建设。 |
推动公共文化设施建设，提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能，加强公共文化服务队伍建设。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
乡镇街文化站个数 |
＝6个 |
6 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
改善基层文化设施条件 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
省级公共文化服务体系建设资金 |
≤30万元 |
30 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高公共文化服务的社会认知度和全 民参与感，为地方社会发展助力 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升基本公共文化服务水平 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众对基本公共文化服务满意度 |
≥90% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
900 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
省级旅游发展资金 |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
87 |
87 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
87 |
87 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
支持旅游公共服务设施建设、旅游品牌创建和旅游产业扶贫、乡村振兴，推进旅游项目发展 |
支持旅游公共服务设施建设、旅游品牌创建和旅游产业扶贫、乡村振兴，推进旅游项目发展 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
乡村旅游扶贫重点村个数 |
＝3个 |
3 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
省级旅游发展资金成本 |
≤87万元 |
0 |
10 |
10 |
当年项目未完工，暂未支付 |
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提升旅游公共服务水平 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升旅游公共服务设施建设水平 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2021年省级公共文化服务体系建设资金(皖财教〔2021〕343号) |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
30 |
30 |
22.304 |
10 |
74.35% |
7.43 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
30 |
30 |
22.304 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
推动公共文化设施建设，提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能，加强公共文化服务队伍建设。 |
推动公共文化设施建设，提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能，加强公共文化服务队伍建设。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
乡镇街文化站个数 |
＝6个 |
6 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
改善基层文化设施条件 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
省级公共文化服务体系建设资金 |
≤30万元 |
30 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感，为地方社会发展助力 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升基本公共文化服务水平 |
影响程度明显 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众对基本公共文化服务满意度 |
≥90% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
97.43 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2021年体制结算-“三区”文化人才专项经费(皖财教〔2021〕507号) |
||||||||
|
主管部门 |
027-六安市叶集区文化旅游体育局 |
实施单位 |
027001-六安市叶集区文化旅游体育局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
1.747 |
1.747 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
1.747 |
1.747 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
做好人才选派等工作的组织实施，充实乡镇街文化人才队伍 |
做好人才选派等工作的组织实施，充实乡镇街文化人才队伍 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
做好人才选派等工作的组织实施，充实乡镇街文化人才队伍 |
＝14人 |
14 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
文化人才工作配合度 |
≥95% |
99 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
预算安排时间 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
文化人才补助 |
≤17470元 |
0 |
10 |
10 |
未找到合适人员续签合同 |
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对乡镇街文化工作效果提升度 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
对农村文化工作开展的可持续影响 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
|||||
皖公网安备 34152602000010号 网站标识码：3415000004 站点地图