| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
民政工作专项经费 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
64.55 |
64.55 |
54.594 |
10 |
84.58% |
8.46 |
| 其中：本年财政拨款 |
64.55 |
64.55 |
54.594 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 1、保障区民政局在职人员的办公及工作秩序正常运转；
2、继续兜牢民生保障网。进一步落实城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿基本生活保障、两项残疾人补贴等救助政策，持续推进社会救助综合改革，提供多元救助服务，提升救助品质。
3、提升社区治理效能。提升队伍整体素质，建设符合新时期社区治理需求的专业化社区工作者队伍，提升社区自我服务和自我管理水平。
4、推进社会事务专项管理。加强殡葬管理工作，完善相关配套设施，促进殡葬管理制度化、规范化、常态化；及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护我区社会环境稳定和谐；进一步规范婚姻、收养登记工作。
5、推动养老事业和养老产业协同发展，优化养老服务行业管理，进一步提升服务水平。 6、深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；
7、提高民政综合能力建设。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果， |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
办理婚姻登记数量 |
≥3500对 |
3500 |
4 |
4 |
|
| 城乡低保及特困供养抽查人数 |
≥280人 |
280 |
4 |
4 |
|
| 社会工作者人数 |
≥30人 |
30 |
4 |
4 |
|
| 社会组织抽查审计数 |
≥15家 |
15 |
4 |
4 |
|
| 年均救助流浪乞讨人员数量 |
≥150人次 |
150 |
4 |
4 |
|
| 地名规划数量 |
＝1个 |
1 |
3 |
3 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| 遗体火化率 |
≥97% |
97 |
3 |
3 |
|
| 计划工作完成率 |
＝100% |
100 |
3 |
3 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| 项目完成及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| 成本指标 |
婚姻登记成本 |
≤60000元 |
60000 |
3 |
3 |
|
| 城乡低保工作成本 |
≤71000元 |
71000 |
3 |
3 |
|
| 社会组织监管成本 |
≤50000元 |
50000 |
3 |
3 |
|
| 区划地名工作成本 |
≤20000元 |
20000 |
3 |
3 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定，保障弱势群体生活权益 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
民政工作管理长效机制 |
健全 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
98.46 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
残疾人工作专项经费 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
328 |
328 |
327.955 |
10 |
99.99% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
328 |
328 |
327.955 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 对全区残疾人开展康复服务调查，基本服务状况和需求信息数据动态更新，残疾人儿童康复服务等工作，更准确地了解残疾人康复需求与实际困难与需求，规范残疾儿童康复救助服务，确保各项工作顺利开展。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，对全区残疾人开展康复服务调查，基本服务状况和需求信息数据动态更新，残疾人儿童康复服务等工作，更准确地了解残疾人康复需求与实际困难与需求，规范残疾儿童康复救助服务，确保了各项工作顺利开展。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
残疾人就业人数 |
≥280人 |
280 |
8 |
8 |
|
| 残疾人康复服务人数 |
≥2400人 |
2400 |
8 |
8 |
|
| 残疾人创业人数 |
≥85人 |
85 |
8 |
8 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
| 残疾人培训上岗率 |
≥50% |
50 |
8 |
8 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
| 成本指标 |
残疾人就业保障金 |
≤308万元 |
308 |
4 |
4 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对保障残疾人基本生活影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
残疾人工作管理长效机制 |
健全 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
民政补助专项专项经费 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
1270 |
1270 |
649.026 |
10 |
51.10% |
5.11 |
| 其中：本年财政拨款 |
1270 |
1270 |
649.026 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 规范民政救助资金管理，充分发挥社会救助“救急难、兜底线”功能，持续推进社会救助综合改革，进一步提升工作效率，进一步提升保障水平。建立健全政府购买养老服务制度，创新养老服务供给方式；完善全区养老机构综合责任保险制度，提升养老机构服务保障水平。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，规范了民政救助资金管理，充分发挥了社会救助“救急难、兜底线”功能，持续推进社会救助综合改革，进一步提升工作效率，进一步提升保障水平。建立健全政府购买养老服务制度，创新养老服务供给方式；完善全区养老机构综合责任保险制度，提升养老机构服务保障水平。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
公益性公墓安葬人数 |
≤600人 |
600 |
5 |
5 |
|
| 城市低保人数 |
≤956人 |
956 |
5 |
5 |
|
| 临时救助人数 |
≤620人 |
620 |
5 |
5 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
| 养老建设设施验收合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
| 时效指标 |
工作任务完成及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
| 补助资金发放及时性 |
及时 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3 |
民政补助专项专项经费未支付完成 |
| 成本指标 |
基层政权和社区治理工作成本 |
≤1000000元 |
1000000 |
5 |
5 |
|
| 养老服务建设管理成本 |
≤6000000元 |
6000000 |
5 |
5 |
|
| 城市低保成本 |
≤4649600元 |
4649600 |
5 |
5 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对建立健全困难群众的基本生活保障机制的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
民政补助管理长效机制 |
健全 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
93.11 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
民政(残联)民生工程专项经费 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
6197.669 |
6197.669 |
2177.523 |
10 |
35.13% |
3.51 |
| 其中：本年财政拨款 |
6197.669 |
6197.669 |
2177.523 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 进一步落实农村低保、特困供养、孤儿基本生活保障、两项残疾人补贴等救助政策，持续推进民生（残联）民生工程项目实施，提供多元救助服务，提升救助品质。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，进一步落实了农村低保、特困供养、孤儿基本生活保障、两项残疾人补贴等救助政策，持续推进民生（残联）民生工程项目实施，提供多元救助服务，提升救助品质。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
农村低保发放人数 |
≤8354人 |
8354 |
4 |
4 |
|
| 特困人员供养数 |
≤2867人 |
2867 |
4 |
4 |
|
| 供养孤儿数量 |
≤91人 |
91 |
4 |
4 |
|
| 养老服务补贴人数 |
≤5000人 |
5000 |
4 |
4 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
| 养老服务中心覆盖率 |
≥60% |
60 |
4 |
4 |
|
| 特困老人集中供养率 |
≥80% |
80 |
4 |
4 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
4 |
3 |
本年资金支付未达到年初计划 |
| 工作任务完成及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
| 成本指标 |
智慧养老系统建设成本 |
≤1000000元 |
1000000 |
4 |
4 |
|
| 高龄津贴补助成本 |
≤1070000元 |
1070000 |
4 |
4 |
|
| 低收入养老服务补贴标准 |
＝200元/人 |
200 |
4 |
4 |
|
| 特困人员救助供养及服务机构运行维护成本 |
≤30000000元 |
30000000 |
2 |
2 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定，提升弱势群体生活水平 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
民政民生工程管理长效机制 |
健全 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
92.51 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
残联补助专项经费 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
36.398 |
36.398 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
36.398 |
36.398 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 1、规范残疾儿童康复救助服务，确保残疾儿童保质保量完成年度康复训练；2、改善困难残疾人医疗康复状况，提高困难残疾人社会保障和服务水平，做到制度全面覆盖，确保符合条件的精神残疾人全部享受药补。3、完成辅助器具的发放，为残疾人提供康复和生活的便利，增强残疾人参与社会的能力。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，范残疾儿童康复救助服务，确保残疾儿童保质保量完成年度康复训练，改善了困难残疾人医疗康复状况，提高困难残疾人社会保障和服务水平，做到制度全面覆盖，确保符合条件的精神残疾人全部享受药补 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
村（社）残疾人专职委员 |
≤91名 |
91 |
5 |
5 |
|
| 重度残疾人家庭无障碍改造户数 |
≤20户 |
20 |
5 |
5 |
|
| 残疾人就业技能培训人数 |
≤300人 |
300 |
5 |
5 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
| 残疾人辅具适配率 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
|
| 残疾人就业技能培训完成率 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|
| 时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
| 经费支出及时性 |
序时进度 |
达成预期指标 |
4 |
3.5 |
残联补助专项经费本年度未完成支付 |
| 成本指标 |
残疾人就业技能培训成本 |
≤300000元 |
300000 |
4 |
2.5 |
残联补助专项经费本年度未完成支付 |
| 残疾人精准康复服务成本 |
≤293000元 |
293000 |
4 |
2.5 |
残联补助专项经费本年度未完成支付 |
| 残疾人辅具适配成本 |
≤317785元 |
317785 |
4 |
2.5 |
残联补助专项经费本年度未完成支付 |
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
体现社会对残疾人员关爱程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
完善残疾人社会福利制度程度 |
健全 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
85.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
民政事业发展专项资金(市本级) |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
10.23 |
10.23 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
10.23 |
10.23 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 落实全区在册肇事肇祸精神障碍患者监护经费补助、使国家对肇事肇祸精神障碍患关爱政策惠泽贫困家庭，杜绝肇事肇祸事(案)件发生，稳定社会治安。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，落实全区在册肇事肇祸精神障碍患者监护经费补助、使国家对肇事肇祸精神障碍患关爱政策惠泽贫困家庭，杜绝肇事肇祸事(案)件发生，稳定社会治安。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
完成全区肇事肇祸精神障碍患监护经费补助 |
185 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
预算约10万 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
民政事业发展专项资金(市本级)资金未完成全部拨付 |
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
确保在册肇事肇祸精神障碍患者管理到位，避免刑事案件发生，维护社会安定稳定 |
无肇事肇祸刑事案件发生 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
解决在册肇事肇祸精神障碍患者规范管理。 |
长期 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
87.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
省级城乡公益性公墓建设管护奖补资金 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
29.42 |
29.42 |
29.42 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
29.42 |
29.42 |
29.42 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 稳步推进我区城乡公益性公墓建设，满足区民基本殡葬服务需求，以奖代补资助公益性公墓建设。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，稳步推进我区城乡公益性公墓建设，满足区民基本殡葬服务需求，以奖代补资助公益性公墓建设。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
实施项目数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
≤总成本预算数 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
满足我区群众基本殡葬需求 |
基本满足 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
为城乡居民提供基本殡葬服务水平 |
显著提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
51.09 |
51.09 |
19.01 |
10 |
37.21% |
3.72 |
| 其中：本年财政拨款 |
51.09 |
51.09 |
19.01 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 1.支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人照护服务能力。
2.支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人照护服务能力，支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
养老服务设施建设和维修改造项目数量 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
|
| 殡葬设施新建和改扩建数量 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
总支出和各分项支出控制 |
不超过定额标准 |
达成预期指标 |
10 |
8 |
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金未完成全部支付 |
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
老年人保障能力情况 |
有所提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
项目安排的科学合理性 |
科学合理 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
91.72 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
困难群众救助补助资金-中央资金 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
3210.9 |
3210.9 |
3210.854 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
3210.9 |
3210.9 |
3210.854 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使我区城乡低保对象基本生活得到有效保障；
2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准； 3.规范孤儿和事实无人抚养儿童政策实施，保障其基本生活得到保障； 4.稳步提升残疾人生活保障水平。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，规范了城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使我区城乡低保对象基本生活得到有效保障 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
低保对象人数 |
应保尽保 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
| 特困供养救助人数 |
应保尽保 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
| 孤儿和事实无人抚养儿童纳入保障范围 |
＝100% |
100 |
7 |
7 |
|
| 质量指标 |
城乡低保标准 |
稳步提高 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
| 特困人员救助供养标准 |
不低于上年 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
7 |
6 |
困难群众救助补助资金-中央资金未完成全部支付 |
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
≤总成本预算数 |
达成预期指标 |
7 |
6 |
困难群众救助补助资金-中央资金未完成全部支付 |
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
困难群众生活水平情况 |
有所提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
困难群众基本生活救助保障制度 |
进一步完善 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
政策知晓率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
98.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
艾滋病特困对象生活救助资金-省级 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 规范实施艾滋病对象救助政策，保障其基本生活。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，规范实施了艾滋病对象救助政策，保障其基本生活。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
艾滋病对象人数 |
应保尽保 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
救助水平 |
不低于上年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
＝0.75万元 |
0.75 |
10 |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
困难群众生活水平情况 |
有所提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
困难群众救助制度 |
进一步完善 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
困难群众救助补助资金-省级 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
临时救助人次 |
适度提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
临时救助水平 |
适度提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
＝1.75万元 |
1.75 |
10 |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
困难群众生活水平情况 |
有所提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
困难群众救助制度 |
进一步完善 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
困难群众救助补助资金-省级(2021)990号 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 规范实施艾滋病对象救助保障政策，提升保障水平。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，规范实施艾滋病对象救助保障政策，提升保障水平。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
艾滋病对象人数 |
应保尽保 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
救助水平 |
不低于上年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目预算总成本 |
＝5.8万元 |
5.8 |
10 |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
艾滋病对象救助水平情况 |
有所提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
困难群众救助制度 |
进一步完善 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
社会救助资金(省级-残疾人护理补贴(2020)1637号) |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
12.182 |
12.182 |
12.182 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
12.182 |
12.182 |
12.182 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 规范重度残疾人护理补贴政策实施，提升其基本生活水平。 |
全年目标完成情况整体较好，达到预期效果，整体满意度较高，规范重度残疾人护理补贴政策实施，提升了基本生活水平 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
重残补贴保障人数 |
应保尽保 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
保障水平 |
不低于上年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目预算总成本 |
约12万元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
重度残疾人生活水平情况 |
有所提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
重度残疾人救助保障制度 |
进一步完善 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
社会救助资金(流浪乞讨救助-中央直达-2020.1619号)) |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
35.065 |
35.065 |
25.931 |
10 |
73.95% |
7.40 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
35.065 |
35.065 |
25.931 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 为生活无着流浪人员提供临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，为生活无着流浪人员提供临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
求助的流浪乞讨人员救助率 |
＝95% |
95 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目预算总成本 |
约35万 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
社会救助资金(流浪乞讨救助-中央直达-2020.1619号))资金未完成全部支付 |
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况 |
及时送返 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
困难群众救助制度 |
进一步完善 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
94.40 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
残疾人康复民生工程市级配套资金-财社〔2021〕135号 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 改善残疾人儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自力能力，增加社会参与。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，改善残疾人儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自力能力，增加社会参与。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
得到基本康复服务的残疾儿童数量 |
≥40人 |
40 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
约10万 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
残疾人康复救助保障制度 |
进一步完善 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
2021年度市级民政事业发展补助资金 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
10.9 |
10.9 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
10.9 |
10.9 |
0 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 落实全区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，落实全区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
完成全区肇事肇祸精神障碍患监护奖励经费补助 |
完成 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目预算总成本 |
约11万 |
达成预期指标 |
10 |
8 |
2021年度市级民政事业发展补助资金本年度未完成支付 |
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
确保在册肇事肇祸精神障碍患者管理到位，避免刑事案件发生，维护社会安定稳定 |
无肇事肇祸刑事案件发生 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
解决在册肇事肇祸精神障碍患者规范管理。 |
长期 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
88.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知-财社[2021]51号 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
2.1 |
2.1 |
2 |
10 |
95.24% |
9.52 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
2.1 |
2.1 |
2 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 确保孤儿生活救助保障政策规范高效实施。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，确保了孤儿生活救助保障政策规范高效实施。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
救助人次 |
适度提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
约2万 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
孤儿与事实无人抚养儿童救助水平 |
有所提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
孤儿救助保障制度 |
进一步完善 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
政策知晓率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
99.52 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
2020年5-10月份福彩公益金市县分成资金(财社〔2021〕128号) |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
126.4 |
126.4 |
43.039 |
10 |
34.05% |
3.40 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
126.4 |
126.4 |
43.039 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 充分发挥彩票公益金社会效益，提高资金使用率。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，充分发挥彩票公益金社会效益，提高资金使用率。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
实施项目数 |
≥1个 |
1 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
约126.4万 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
2020年5-10月份福彩公益金市县分成资金(财社〔2021〕128号)资金未拨付完成 |
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
资金使用规范性 |
合理规范 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
项目安排的科学合理性 |
科学合理 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
90.40 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
中央专项彩票公益金-残疾人事业 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
0.739 |
0.739 |
0.739 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0.739 |
0.739 |
0.739 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 改善残疾人功能状况，提升残疾人生活自力能力，增强社会参与度。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，改善了残疾人功能状况，提升了残疾人生活自力能力，增强社会参与度。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
实施项目数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
约0.7万 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
残疾人对项目的认可情况 |
有所提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
项目安排的科学合理性 |
科学合理 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
2021年福利彩票销售机构业务费 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
8.741 |
8.741 |
8.741 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
8.741 |
8.741 |
8.741 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展，确保彩票市场安全平稳运行，有限规范彩票市场秩序，深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展，确保彩票市场安全平稳运行，有限规范彩票市场秩序，深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
彩票销售额 |
≥60% |
60 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
销售安全事故发生率 |
≤0.1% |
0.1 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
项目完成时效性 |
按照工作计划序时推进 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
严格控制在预算数内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
彩票公益属性及社会责任宣传力度 |
逐步提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
对福彩销售机构持续正常运行影响程度 |
程度明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
彩民、销售网点对福彩销售机构满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-中央-皖财社〔2021〕648号 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
21.3 |
21.3 |
1.6 |
10 |
7.51% |
0.75 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
21.3 |
21.3 |
1.6 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，提高老年人福利，残疾人福利保障水平。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，提高了老年人福利、残疾人福利保障水平。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
实施项目数 |
≥2个 |
2 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
按程序进行审批，及时发放资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
严格控制在预算成本内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
彩票公益属性及社会责任宣传力度 |
逐步提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
项目安排的科学合理性 |
科学合理 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
90.75 |
|
| 附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展-中央-皖财社(2021)646号 |
| 主管部门 |
019-六安市叶集区民政局 |
实施单位 |
019001-六安市叶集区民政局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
57.4 |
57.4 |
15 |
10 |
26.13% |
2.61 |
| 其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
57.4 |
57.4 |
15 |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 提升特困供养设施，改善失能半失能特困供养对象生活条件，提高集中供养特困对象生活质量。 |
全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，提升了特困供养设施，改善失能半失能特困供养对象生活条件，提高集中供养特困对象生活质量。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
实施项目数 |
≥3个 |
3 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
工作任务及时完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总预算成本 |
严格控制在预算内 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展-中央-皖财社(2021)646号资金未全部完成支付 |
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
特困人员供养服务设施改造提升完成率 |
≥80% |
80 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
社会公益机构的服务能力和水平 |
持续提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
89.61 |
|
政策咨询
如果您对该政策文件有疑问，可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。
皖公网安备 34152602000010号 网站标识码：3415000004 站点地图