一、财政收支情况
(一)收入情况
1.一般公共预算收入情况。2023年我区一般公共预算收入年初预算数63000万元。1-4月,全区累计完成一般公共预算收入25044万元,为年初预算的39.75%,较去年同期增加705万元,按自然口径计算增长2.9%。其中:税收收入完成19865万元,非税收入完成5179万元。
2.政府性基金收入情况。2023年我区政府性基金收入年初预算数103200万元,1-4月全区完成政府性基金收入7444万元,同比减收13584万元,下降64.6%。其中:国有土地使用权出让收入完成6769万元,占政府性基金收入总额90.93%,同比减收13642万元,下降66.84%;城市基础设施配套费收入完成675万元,占政府性基金收入总额9.07%,同比增收560万元,增长486.96%。
3.国有资本经营预算收入情况。2023年我区国有资本经营预算收入年初预算数30000万元。1-4月我区实现国有资本经营预算收入22000万元,为国投集团砂石收入。
(二)支出情况
1.一般公共预算支出情况。一季度全区完成财政支出73058万元,为年初预算的33.18%,同比增支17036万元,增长30%。增长的主要原因:主要是教育支出、农林水支出及兑现各种政策性奖励等支出增加。
2.政府性基金支出情况。1-4月全区完成政府性基金支出30721万元,同比减支44584万元,同比下降59.2%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出完成5899万元,占政府性基金支出总额19.2%,同比减支45060万元,同比下降88.42%。
3.国有资本经营预算支出情况。1-4月全区发生国有资本经营预算支出18500万元。
二、下一步工作考虑
一是严格落实“以收定支”。
二是严格落实零基预算改革。
三是严格落实过“过紧日子”思想。