叶集区2023年第一季度财政运行收支情况

一、财政收支运行情况

（一）收入情况

1.一般公共预算收入情况。2023年我区一般公共预算收入年初预算数63000万元。一季度全区累计完成一般公共预算收入19054万元，为年初预算的30.24%，较去年同期增加1189万元，按自然口径计算增长6.66%。其中：非税收入完成3949万元，比重为20.73%。增幅排名位居全市第三。

2.政府性基金收入情况。2023年我区政府性基金收入年初预算数103200万元，一季度全区完成政府性基金收入5851万元，同比减收12251万元，下降67.68%。其中：国有土地使用权出让收入完成5176万元，占政府性基金收入总额88.46%，同比减收12309万元，下降70.4%；城市基础设施配套费收入完成675万元，占政府性基金收入总额11.54%，同比增收560万元，增长486.96%。

3.国有资本经营预算收入情况。2023年我区国有资本经营预算收入年初预算数30000万元。一季度我区暂未实现国有资本经营预算收入。

（二）支出情况

1.一般公共预算支出情况。一季度全区完成财政支出55549万元，为年初预算的25.23%，同比增支13502万元，增长32.11%。增长的主要原因：主要是教育支出及兑现各种政策性奖励等支出增加。

2.政府性基金支出情况。一季度全区完成政府性基金支出27838万元，同比减支45600万元，同比下降62.09%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成4788万元，占政府性基金支出总额17.2%，同比减支45916万元，同比下降90.56%。

3.国有资本经营预算支出情况。一季度全区未发生国有资本经营预算支出。

二、下一步工作考虑

一是严格落实“以收定支”。

二是严格落实零基预算改革。

三是严格落实过“过紧日子”思想。