(含茶棚小学2024年决算)六安市叶集区史河街道中心学校2024年度单位决算
目 录
第一部分 六安市叶集区史河街道中心学校单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 六安市叶集区史河街道中心学校2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 六安市叶集区史河街道中心学校2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 六安市叶集区史河街道中心学校概况
一、主要职责
1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法按照教育法律
法规办事。
2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。
3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
4.抓好中小学校（幼儿园）体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。
5.规范中小学校（幼儿园）收费行为：落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。
6.加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
7.切实做好史河街道布置的各项中心工作。
二、单位决算构成
六安市叶集区史河街道中心学校2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市叶集区史河街道中心学校单位本级 |
第二部分 六安市叶集区史河街道中心学校2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：六安市叶集区史河街道中心学校 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2379.90 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
36 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
37 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
38 |
0 |
|
五、事业收入 |
5 |
367.07 |
五、教育支出 |
39 |
2111.08 |
|
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0 |
|
八、其他收入 |
8 |
522.38 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
151.86 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
33.57 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
83.38 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
889.45 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
3269.34 |
本年支出合计 |
61 |
3269.34 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0 |
结余分配 |
62 |
0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
3269.34 |
总计 |
65 |
3269.34 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|||||
收入决算表
|
单位： |
六安市叶集区史河街道中心学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||
|
合计 |
3,269.34 |
2,379.90 |
0.00 |
367.07 |
270.50 |
0.00 |
0.00 |
522.38 |
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
2,111.08 |
2,111.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20502 |
普通教育 |
2,082.24 |
2,082.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2050201 |
学前教育 |
88.58 |
88.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,187.49 |
1,187.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2050203 |
初中教育 |
392.06 |
392.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
414.12 |
414.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20507 |
特殊教育 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.86 |
151.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.86 |
151.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.63 |
97.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.38 |
83.38 |
0.00 |
291.19 |
291.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.38 |
83.38 |
0.00 |
291.19 |
291.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
889.45 |
|
|
367.07 |
270.50 |
|
|
522.38 |
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
889.45 |
|
|
367.07 |
270.50 |
|
|
522.38 |
|
||||
|
2299999 |
其他支出 |
889.45 |
|
|
367.07 |
270.50 |
|
|
522.38 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
六安市叶集区史河街道中心学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,269.34 |
3,269.34 |
945.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
2,111.08 |
2,111.08 |
907.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
2,082.24 |
2,082.24 |
907.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
88.58 |
88.58 |
95.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,187.49 |
1,187.49 |
556.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
392.06 |
392.06 |
254.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
414.12 |
414.12 |
38.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20507 |
特殊教育 |
28.84 |
28.84 |
38.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.86 |
151.86 |
38.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.86 |
151.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.63 |
97.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.38 |
83.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.38 |
83.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.38 |
83.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
889.45 |
889.45 |
|
|
|
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
889.45 |
889.45 |
|
|
|
|
||||
|
2299999 |
其他支出 |
889.45 |
889.45 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：六安市叶集区史河街道中心学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2379.9 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
2,111.08 |
2,111.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
151.86 |
151.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
83.38 |
83.38 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
2379.9 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2,379.90 |
2,379.90 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
2379.9 |
总计 |
58 |
2,379.90 |
2,379.90 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位：六安市叶集区史河街道中心学校 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,379.90 |
2,379.90 |
0.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
2,111.08 |
2,111.08 |
0.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
2,082.24 |
2,082.24 |
0.00 |
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
88.58 |
88.58 |
0.00 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,187.49 |
1,187.49 |
0.00 |
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
392.06 |
392.06 |
0.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
414.12 |
414.12 |
0.00 |
|||||
|
20507 |
特殊教育 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
|||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.86 |
151.86 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.86 |
151.86 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.63 |
97.63 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.38 |
83.38 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.38 |
83.38 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.38 |
83.38 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
六安市叶集区史河街道中心学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
2,350.78 |
302 |
商品和服务支出 |
18.95 |
30703 |
国内债务发行费用 |
302 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
1,468.10 |
30201 |
办公费 |
1.43 |
30704 |
国外债务发行费用 |
30201 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
17.52 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
30202 |
|||
|
30103 |
奖金 |
436.22 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物构建 |
30203 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
30204 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
157.03 |
30205 |
水费 |
0.01 |
31003 |
专用设备购置 |
30205 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.63 |
30206 |
电费 |
0.34 |
31005 |
基础设施建设 |
30206 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.23 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
30207 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.57 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
30208 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
30209 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.10 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
30211 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
83.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
30212 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
30213 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
30214 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.17 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
30215 |
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.21 |
31019 |
其他交通工具购置 |
30216 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
30217 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
30218 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
30224 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
10.17 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
30225 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
30226 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
30227 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.21 |
31204 |
费用补贴 |
30228 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
30229 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
30231 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
30239 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
30240 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
2,350.78 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
30299 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
1,468.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠予 |
307 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
17.52 |
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠予 |
30701 |
|||
|
30103 |
奖金 |
436.22 |
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
30702 |
|||
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.95 |
30703 |
国内债务发行费用 |
302 |
|||
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
1.43 |
30704 |
国外债务发行费用 |
30201 |
|||
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
30202 |
|||
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物构建 |
30203 |
|||
|
人员经费合计 |
2360.95 |
公用经费合计 |
18.95 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|||||||||||
公开07表
|
单位： |
六安市叶集区史河街道中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：六安市叶集区史河街道中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。
|
|||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：六安市叶集区史河街道中心学校 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 六安市叶集区史河街道中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 六安市叶集区史河街道中心学校2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3269.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3269.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加902.56万元，增长24.6%，主要原因：一是生均经费上调；二是教师社保等各方面缴费基数上调；三是皖西当代中学相关经费划入。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2379.9万元，其中：财政拨款收入2379.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2379.9万元，其中：基本支出2379.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2379.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2379.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加515.32万元，增长21.6%，主要原因：皖西当代中学划入史河中心校预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2379.9元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加515.32万元，增长21.6%。主要原因是皖西当代中学相关经费划入史河中心校。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2379.9万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2111.08万元，占88.7%；社会保障和就业（类）支出151.86万元，占6.4%；住房保障（类）支出83.38万元，占3.8%；医疗保障（类）支出33.57万元，占1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2379.9万元，支出决算为2379.9万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出2379.9元，占100%。具体情况如下：
1.教育（类）工资福利支出（项）。年初预算为2350.78万元，支出决算为2350.78万元，完成年初预算的100%。
2.教育（类）商品和服务支出（项）。年初预算为18.95万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2379.9万元，其中：人员经费2360.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；
公用经费18.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六安市叶集区史河街道中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
叶集区史河街道中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，六安市叶集区史河街道中心学校机关运行经费支出0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，叶集区史河街道中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，叶集区史河街道中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金30.60万元。从评价情况看，单位自评总体情况结论为优，达到了预期绩效目标。
组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。本单位整体支出绩效评价情况，评价结论为优。
（2）单位决算中项目绩效自评结果【具体要求：一是单位选择一个项目，在单位决算文本中公开该项目自评综述和自评表。二是在单位决算文本“附件”中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。按照如下格式说明】
我单位在2023年度单位决算中反映“区级随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
“区级随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.60分。全年预算数为31.2万元，执行数为28.84万元，完成预算的92.43%。项目绩效目标完成情况：一是自评结论为优，达到了预期绩效目标；二是保障了特教学校的正常运转，提高了辖区内的伤残儿童的教育水平。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性。当前，预算绩效管理实施时间短、范围广、基础弱，可借鉴经验不多，理念扎根不深。比如，由于预算执行监督力度不够，导致以往年度执行率针对性差、参考价值低，容易造成预算失效；二是预算绩效管理的组织架构不够完善，缺乏统筹性。受传统的经济理念和管理体制的影响，预算绩效管理还没有建立完整的组织架构、领导体系缺乏科学性，内控制度机制在实践工作中并没有得到有效执行。
下一步改进措施：下一步改进措施：一是强化预算绩效意识。强调预算绩效管理的术道同步，树立科学的预算绩效管理理念。提高站位，主动对财政资金预算实施绩效管理。预算绩效管理是一项以提高效率与效益为中心的预算管理制度，单位管理者须从概念上对其有明确的认识，要充分认清预算绩效管理对全面深化财税体制改革的重要性，积极转变观念以适应当前新型管理模式，积极主动作为，强化统筹协调，避免出现任何疏漏；二是建立内部控制与预算绩效相整合的管理体系。建立以预算绩效为核心贯穿业务全流程的“微内控”管理模式。明确主体责任，细化权责运行，完善各项制度，规范内部工作流程控制，使预算绩效管理成为内部控制管理的重要内容。同时，注重加强内控人才培养。努力培养经济、审计、法律及相关管理学知识全面贯通的复合型人才，注重加强对专业技术能力和职业道德素养的全面提升，建立预算绩效管理人力保障体系。
叶集区史河街道中心学校“区级随班就读残疾学生生均公用经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见附件：2024年度项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2024年度项目支出绩效自评表
1.叶集区史河街道中心学校单位绩效自评项目清单
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叶集区史河街道中心学校单位绩效自评项目清单 |
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序号 |
项目单位 |
项目名称 |
备注 |
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1 |
史河中心校 |
2024年度区级随班就读残疾学生生均公用经费 |
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2.叶集区史河街道中心学校项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
31.2 |
31.2 |
28.84 |
10 |
92.43% |
99 |
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其中：当年财政拨款 |
31.2 |
31.2 |
28.84 |
— |
|
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
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年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障残疾儿童身心健康发展 |
按要求完成目标，保障残疾儿童身心健康发展 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分 值 |
得 分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童送教上门次数 |
≥30次 |
30次 |
15 |
15 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
15 |
15 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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成本指标 |
随班就读残疾学生生均公用经费 |
≤312000元 |
28.84 |
15 |
14 |
预算不精准。后期加强精准预算。 |
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社会效益 指标 |
对提高残疾儿童少年义务教育普及水平的影响程度 |
效果明显 |
效果明显 |
15 |
15 |
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|
可持续影 响指标 |
对残疾儿童未来可持续发展的影响 |
较高 |
达成预期效果 |
15 |
15 |
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满意度 指标 |
服务对象 满意度指 标 |
家长和学生满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
99 |
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皖公网安备 34152602000010号