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号: /202009-00004 组配分类: 财政收支情况
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 财政、金融、审计、统计,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2020-09-14 11:25
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叶集区2020年1-8月份财政收支运行情况

2020-09-14 11:25   浏览量:    信息来源:叶集区财政局      文字大小:[ ]   背景色:       

叶集区2020年1-8月份财政收支运行情况

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支情况

1-8月份全区完成财政收入57337万元,为年初预算的66.67%,较去年同期增加964万元,同比增长1.71%,增幅位居全市第三位。其中:非税收入完成9894万元,比重为17.26%。

分收入级次看:地方级收入完成36372万元,同比增长5.79%;中央级收入完成20489万元,同比下降3.25%;出口免抵退增值税476万元,同比下降41.60%。

分征收部门看:税务部门完成收入49165万元,为年初预算的59.96%,同比下降4.42%;财政部门完成收入8172万元,为年初预算的204.30%,同比增长65.69%。

分主要税种看:增值税完成23089万元(含改征增值税9704万元),同比下降12.26%,占总收入40.27%;两个所得税共完成11751万元,同比增长15.76%,占总收入20.49%;契耕两税共完成3820万元,同比下降12.08%,占总收入6.66%。

分重点行业看:制造业完成18378万元,同比下降17.77%,占总收入32.05%;建筑业完成4431万元,同比下降23.06%,占总收入7.73%;金融业完成3540万元,同比增长55.20%,占总收入6.17%;房地产业完成17203万元,同比增长8.79%,占总收入30.00%。

1-8月份全区完成财政支出143277万元,为预算的82.51%,同比增支54835万元,同比增长62.00%。

分重点支出项目看:教育支出完成21735万元,同比增长12.94%;文化旅游体育与传媒支出完成4506万元,同比增长814.00%;社会保障和就业支出完成26896万元,同比增长51.95%;卫生健康支出完成8824万元,同比增长40.02%;节能环保支出完成735万元,同比下降11.45%;城乡社区支出完成2596万元,同比下降42.27%;农林水支出完成41074万元,同比增长177.26%;交通运输支出完成13401万元,同比增长172.21%。全口径民生支出完成124816万元,同比增长60.10%,占财政支出总额87.12%,比重减少了1.03个百分点。

(二)政府性基金收支情况

1-8月份全区完成政府性基金收入34963万元,同比减少80万元,同比下降0.23%。其中:国有土地使用权出让收入完成34735万元,占政府性基金收入总额99.35%,同比增加1158万元,同比增长3.45%;城市基础设施配套费收入完成228万元,占政府性基金收入总额0.65%,同比增加228万元。

1-8月份全区完成政府性基金支出91499万元,同比减支22554万元,同比下降19.78%。其中:文化旅游体育与传媒支出2万元,占政府性基金支出总额0.01%,同比增支1万元,同比增长100%;大中型水库移民后期扶持基金支出46万元,占政府性基金支出总额0.05%,同比增支46万元;国有土地使用权出让收入安排的支出完成27828万元,占政府性基金支出总额30.40%,同比减支83641万元,同比下降75.04%;城市基础设施配套费安排的支出3444万元,占政府性基金支出总额3.76%,同比增支1199万元,同比增长53.41%;污水处理费安排的支出200万元,占政府性基金支出总额0.22%,同比减支15万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成59800万元,占政府性基金支出总额65.36%,同比增支59800万元;彩票公益金安排的支出179万元,占政府性基金支出总额0.20%,同比增支102万元,同比增长132.47%。

二、收支执行情况简析

(一)呈现的特点

一是重点行业税收收入有增有降。1-8月份,六大主体行业中,房地产业、金融业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业税收收入有所增长,分别增收1390万元、1259万元、269万元,同比增长8.79%、55.20%、38.21%;制造业、建筑业、批发零售业税收收入下降,分别减收3971万元、1328万元、35万元,同比下降17.77%、23.06%、2.03%。

二是非税收入增长迅速。1-8月非税收入完成9894万元,同比增收3216万元,同比增长48.16%,超出全年计划的52.22%。增长主要原因是其他国有资本经营预算企业利润收入3700万元入库,较去年增长迅速。

三是财政收入呈持续向好态势增长。1-8月财政收入同比增加964万元,同比增长1.71%,高于全市增幅6.19%,县区排名居第三位。

四是财政支出不断提速增效。在财政收支矛盾突出的情况下,通过压减一般性支出、盘活存量资金等积极措施,确保重点领域投入不减,有力推动财政资金提速增效。1-8月份,全区财政支出143277万元,同比增长62.00%,增幅居全市第一位。全口径民生支出完成124816万元,占财政支出总额87.12%。其中:教育支出21735万元,同比增长12.94%;社会保障和就业支出26896万元,同比增长51.95%;卫生健康支出8824万元,同比增长40.02%。

(二)下一步工作打算

一是紧抓重点税源企业税收变化情况。税务部门要对全区重点税源企业的税收情况按月动态监控,实行“一厂一策”管理,统筹组织人员深入企业就复工复产、生产、销售、资金和税收等增减变化原因进行解剖式分析,提出加强和改进税源管理的措施,积极向地方党政和经济主管部门建言献策,促进支柱税源做大做强。

二是做好分析调度工作。财政部门要按照要求每月与税务部门对接,做好财政收入状况分析调度工作,并将分析调度结果指导实践,确保财政收入任务顺利完成。

三是落实减税降费优惠政策。把握减税降费难点、突出减税降费重点,紧盯税收优惠政策求实效,优化服务稳预期,统筹施策增成效,切实增强减税降费惠及企业的纳税人满意度和获得感。加强财税部门统筹协作,推动各项减税降费政策落地见效。

四是要有保有压,优化财政支出结构。财政支出有序推进,做好疫情防控支出工作,做好直达资金分配工作,保障重点项目支出,加大财政资金统筹整合力度,大力压减一般性支出,保障重点项目支出。及时下达上级直达资金、转移支付资金、脱贫攻坚资金等支出指标,紧盯各重点项目推进情况,加强支出调度,确保库款保障水平保持合理区间。

五是要规范运行,加强财政资金绩效管理。加强对部门预算执行情况、专项资金使用情况的绩效运行监控;推动各单位开展部门自评,开展扶贫、民生、新增一般债券等方面绩效评价;加强财政资金监管,严把各个关口,全面提高财政资金使用效益。

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